陇川县纪委2015年度部门决算公开说明

陇川县纪委2015年度部门决算公开说明

一、主要职能

（一）主要职能

2015年，县纪委认真贯彻落实上级纪委和县委的决策部署，扎实开展“三严三实”“忠诚干净担当”主题活动，认真落实党委主体责任和纪委监督责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。各级纪检监察机关忠诚履职，服务发展，主动作为，以抓好惩防体系建设和党风廉政建设责任制为龙头，突出监督执纪问责，转职能、转方式、转作风，抓纪律、抓作风、抓办案，全县党风廉政建设和反腐败各项工作取得了新的成效，为陇川经济社会发展提供了有力的政治和纪律保证。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.全面学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和上级纪委全会精神；2.协助县委抓好党风廉政主体责任；3、聚焦监督执纪问责强化责任落实；4、严格落实“三转”强化自身建设；5、创新举措打造工作新亮点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1.县纪委是主管全县党的纪律检查和政府行政监察的工作机构，对县委、县政府负责。县纪委监察局机关内设办公室、纪检监察室、信访室、案件审理室、纠风室、干部室、执法室、宣教室、综合室、问责办10个职能科室及五个派驻派出纪工委。

2．县纪委属于行政机关，财政全额拨款单位，年末在职人员51人（其中委局31人，纪工委20人），退休人员13人。

3．机构人员当年变动情况及原因：当年增加5人，调入8人，调出3人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县纪委实有人员编制59人，其中：行政编制59人（含行政工勤编制4人）。离退休人员13人，其中：退休13人。实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

县纪委2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县纪委决算总收入798.60万元，其中：财政拨款收入798.60万元，占总收入的100%；与上年度对比增加79.26%，原因是财政拨入办案场所修缮资金230万元。

二、支出决算情况说明

县纪委部门决算总支出818.01万元，其中：基本支出522.32万元，占总支出的64％；项目支出295.70万元，占总支出的36％；支出比上年增加118.98%，原因是本单位修缮办案场所和2015年工资及保障经费支出列入基本支出，其他经费支出全部列入项目支出。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障县纪委正常运转的日常支出522.32万元。与上年对比增加40%,主要原因分析一是人员工资的调整；二是加在办案力度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障县纪委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295.70万元。与上年对比增加305%。主要原因是财政拨入办案场所修缮资金230万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县纪委2015年一般公共预算财政拨款支出818.01万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加84%,主要原因分析原因是本单位修缮办案场所和2015年工资及保障经费支出列入基本支出，其他经费支出全部列入项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出522.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64%。主要用于人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、“三公”经费决算情况说明

县纪委2015年财政拨款“三公”经费决算总额25.46万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出12.83万元，公务接待费支出12.63万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少3.67万元，减少的主要原因是：原因是自八项规定以来，本单位认真执行相关规定，减少三公经费支出。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年县纪委没有购置公务用车，年末公务用车保有量10辆，公务用车运行维护费12.83万元。其中：运行维护费12.63万元，比2014年决算减少1.66万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年县纪委监察局共执行国内公务接待167批次，3158人，接待费开支12.63万元；公务接待费比2014年决算减少2.01万元，主要用于接待国内公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县纪委监察局2015年机关运行经费支出60.32万元，与上年对比减少7%,主要原因分析自八项规定以来，本单位认真执行相关规定，减少各项经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费14.48万元；邮电费9.5万元；差旅费14.04万元；会议费6.5万元；培训费7万元；公务接待费0.5万元；工会经费8.3万元。

（二）其他重要事项情况说明

1.年末结转和结余情况

年末结转及结余比上年降低19.42万元，基本支出结转比上年增58.83万元，项目支出结转比上年降低27.7万元，原因是基本支出除列支人员经费及保障经费外，其他费用全部列入项目支出三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况：资产中固定资产比上年增17.77%，原因是本单位新增电脑、打印机等办公设备；负债比上年增55.36%，原因是案件未结的暂扣款。

2.资产负债结构情况

资产主要有：10张车，分别有5张一汽捷达、1张中华骏捷、1张别克凯越、1张起亚、1张丰田普拉多、1张桑塔纳2000，车价133.657868万元，及电脑、打印机等49.9245万元，共计价值183.58236万元。

3.奖励金：23.4422万元，其中20.35万元是兑付查办案件考核奖励金，30.922万元是县级综合考核奖。

 [附件: 陇川县纪委2015年度部门决算表] 

陇川县纪委

2016年10月18日