陇川县公安局2015年度部门决算公开说明

陇川县公安局2015年度部门决算公开说明

第一部分陇川县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分陇川县公安局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门陇川县公安局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

第一部分陇川县公安局概况

一、主要职能

（一）陇川县公安局主要职能

1、加强基层基础法制建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。2、依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。3、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。4、侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。5、依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。6、依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。7、开展技术侦察、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦察手段侦破各类案件。8、依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置，对涉警信息及时研判；开展便民服务，营造和谐警民关系。9、开展公安政治工作、纪律检查和督察工作，规划和管理公安队伍的规范化建设及民警的教育培训工作。10、对互联网上影响政治稳定、治安稳定和网络安全的有害信息实施监控，全面掌握网上敌社情动态；建立和完善各种联系制度，并参与、督促和指导对监控发现的有害信息的查处，适时开展舆情导控工作。11、依法对全县城乡道路交通、机动车辆进行管理及重大事故的处理，维护交通秩序，组织驾驶员培训工作。12、领导公安边防、消防工作。指挥武警陇川县中队执行公安任务和相关业务建设工作。13、承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）陇川县公安局2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务：一是进一步加强国家安全和边境维稳工作。立足于不出大事、少出小事，始终保持对维护国家安全、边境安全的政治责任感和高度敏锐性，在准确预警、精准打击、有效管控上下功夫，牢牢把握对敌斗争和处置边境涉我问题的主动权，坚决维护国家政治安全和边境稳定。二是进一步加强矛盾纠纷排查化解。立足于及早发现、及早解决，学习借鉴“枫桥经验”，深入开展“抓源头、打基础、强机制、促规范”活动，突出抓好征地拆迁和上访等维稳重点工作，竭力排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定。三是进一步加强社会治安严打整治。立足于稳固基础、强化打防，积极适应各族群众对社会平安稳定的新期待，有效预防控制个人极端案事件，有力打击影响群众安全感的“两抢一盗”等突出犯罪，严密防范重大治安灾害事故，全面加强社会面巡逻防控，着力提升群众安全感。四是进一步加强禁毒工作。立足于全面出击、打好会战，迅速掀起禁毒大会战的高潮，奋力推进堵源截流、打击零贩、禁吸戒毒工作，努力开创禁毒工作新局面。五是进一步加强派出所建设。立足于优化置配、夯实基础，以推动落实省州立项督办任务为重点，加大对派出所警力、经费、装备的倾斜力度，建立与派出所警务需求相适应的警务保障长效机制，提升派出所治安管理综合实力。六是进一步加强执法规范化建设。立足于巩固成果、深化达标，深入推进执法规范化建设，确保顺利通过公安部、省厅执法规范化建设达标验收工作，确保全局执法改革工作顺利推进。七是进一步加强信息化建设。立足于保障建设、服务实战，坚持资金投入倾斜信息化建设，加强基础信息采集维护，加强信息化应用技能培训，整合预警、网安、警综、监控、机动车抓拍等信息资源，提升信息化服务实战效能。八是进一步加强社会管理创新。立足于服务发展、服务群众，深化“农转城”户籍改革，健全流动人口服务管理，强化特殊人群管控帮教，强化重点人口管理，探索缅籍“三非”人员治理举措，优化户政、治安、消防、交通和出入境管理服务，不断扩大网上业务办理范围，积极推出便民惠民措施。九是进一步加强网络安全管理。立足于提高能力、主动进攻，积极构建网上网下相结合、打防管控一体化的网络安全防控体系，加强能力建设，落实基础管理，坚持主动进攻，严打网络违法犯罪，努力占领网络安全管理的制高点。十是进一步加强队伍正规化建设。立足于政治建警、素质强警、实干兴警，深入推进党的群众路线教育实践活动，组织开展“为何从警、如何做警、为谁用警”大讨论活动，加强群众观点和宗旨意识教育，强化民警实战练兵，优化从优待警措施，发展警营文化，着力打造过硬公安队伍，为维护全县政治和社会稳定提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

陇川县公安局属行政单位呢，2015年年末实有独立核算单位1各；独立编制机构政法机关12个。其中：机关1个，派出所8个，拘押收教场所3个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制329人，其中：行政编制317人（含行政工勤编制20人），事业编制12人；在职在编实有行政人员358人（含行政工勤人员14人），事业人员12人。离退休人员64人，其中：退休64人。实有车辆编制28辆，在编实有车辆28辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇川县公安局决算总收入5646.69万元，其中：财政拨款收入5490.82万元，占总收入的97.24%；其他收入155.86万元，占总收入的0.028%。与上年对比收入增长24.19%，因今年以来公安反恐及边境维稳形势严峻，财政加大对公安办案经费保障力度。

二、支出决算情况说明

2015年陇川县公安局决算总支出5834.42万元，其中：基本支出3353.35万元，占总支出的57.47％；项目支出2481.07万元，占总支出的42.53％；与上年对比支出增长63.54%,因2015年人员工资经费调整及公安反恐、边境维稳形势严峻，故支出增长。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障局机关、各派出所等机构正常运转的日常支出3353.35万元。与上年对比增长0.59%,主要原因分析人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.08％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障各派出所、科所队用于专项业务工作的经费支出2481.07万元。与上年对比增长960.83%,主要原因其中：1、拨入户撒乡、护国乡、章凤镇、景罕镇、陇把镇、勐约乡、王子树乡、清平乡、城子镇、陇川陇把农场禁毒防艾工作经费33.80万元；2、拨入陇川县森林公安局用于购置办公设备5.00万元；3、用于财政预算陇财预〔2015〕243号文件拨入项目支出公安辅警人员156人，每人每月1,000.00元工资；4、用于公安部门退休人员工资，死亡人员抚恤金及看守所、拘留所在押人员生活、医疗补助；5、2015年开展“朋生”目脑纵歌安保、啊露窝罗节安保、泼水节安保、傣历新年安保等各项安保活动及开展各项公安专项行动清理“三非”人员、办理各类行政刑事案件、开展“缉枪治爆”专项行动、办理禁毒各项专项行动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局2015年一般公共预算财政拨款支出5804.80万元，占本年支出合计的99.49%。主要原因分析因2015年公安反恐及边境维稳形势严峻，加大反恐经费投入120.00万元，加大禁毒防艾经费投入185.92万元，加大公安辅警人员社会保险237.74万元，中央及省级转移支付资金增加88万元，平安城市视频监控电路出租及设备维护费40万元，陇川县戒毒康复关爱中心给养经费70万元，及看守所、拘留所给养经费增加60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于政府绩效考核奖励费；

2.公共安全（类）支出5439.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.71%。主要用于公安反恐及边境维稳、禁毒防艾及公安各类案件开支；

3、社会保障和就业（类）支出340.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于离退休人员经费及遗属补助经费开支；

4、商业服务业等（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于禁毒委办相关涉外禁毒工作开展开支；

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县公安局2015年财政拨款“三公”经费决算总额300.96万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出299.76万元，公务接待费支出1.20万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加127.12万元，增加的主要原因是：

（一）因公出国（境）费

2015年陇川县公安局因公出国境费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年陇川县公安局公务用车运行中车辆运行维护费121.46万元相较2014年下降0.02%，2015年车辆购置费178.30万元相较2014年上升265%，因近年来公安反恐及边境维稳形势严峻，增加特种用车一辆价值158.00万元，囚车一辆价值20.05万元。

（三）公务接待费

2015年陇川县公安局公务接待费因严格执行厉行节约2015年接待27批，共473人开支为1.2万元相较2014年下降25%；

[附件:陇川县公安局2015年度部门决算表] 

陇川县公安局

2016年10月9日