陇川县发展和改革局2015年部门决算公开说明

陇川县发展和改革局2015年部门决算公开说明

第一部分陇川县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势；承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

（三）根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；负责对全县重大基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款事项，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

（六）研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县地区经济和县域经济发展规划工作。研究分析国内外市场状况，提出引导和协调市场的政策措施；运用经济、法律手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

（八）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究拟定人口发展战略、规划及人口政策；参与促进就业调整收入分配、完善社会保障体制，促进经济和社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

（九）研究区域经济发展，提出区域经济发展和国土整治、开发、利用、保护的政策建议；负责拟订地区经济开发计划和以工代赈、易地扶贫计划促进贫困地区社会事业发展。

（十）贯彻执行国家的价格方针、政策，规范市场价格秩序，依法对价格行为进行监督检查，确保市场价格总水平的基本稳定。

（十一）实施国家西部大开发战略，组织对陇川县西部开发的规划、重大项目的研讨论证，进行对内对外开放政策的宣传、西部人才培训、西部开发项目的申报工作。

（十二）加强对粮食战略性问题的研究，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。

（十三）承办陇川县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即陇川县发展和改革局，行政单位。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（一）内设机构情况：共有13个股室，分别是办公室、综合计划股、经济体制综合改革股、固定资产投资股、西部开发办公室、农村经济股、外资经贸股、基础产业股、社会股、物价股、价格监督检查局、粮食流通股、粮食综合股。

（二）人员情况：（1）编制情况：2015年定编人数25人，其中，行政18人，事业4人，行政工勤1人，暂定编制2人。（2）实有人员情况：2015年末实有人员54人，其中：公务员16人，行政工勤人员2名，事业管理人员9人，退休人员27人。

第二部分陇川县发展和改革局2015年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门陇川县发展和改革局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇川县发展和改革局决算总收入5769.64万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.33万元，占总收入的0.01%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4784.05万元，其中：基本支出490.29万元，占总支出的10.25％；项目支出4293.76万元，占总支出的89.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障陇川县发展和改革局机构正常运转的日常支出490.29万元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出471.12万元，占基本支出的96.09％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出19.17万元，占基本支出的3.91％。

（二）项目支出情况：2015年用于保障陇川县发展和改革局特定的行政工作任务、发展目标，用于专项业务工作的经费支出4293.76万元。具体项目开支及开展工作情况：

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出4784.05万元，占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出395.66万元；

（二）社会保障和就业支出153.44万元；

（三）节能环保支出90.89万元；

（四）农林水支出2469.79万元

（五）交通运输支出50.03万元；

（六）粮油物资储备支出166.44万元；

（七）其他支出1457.80万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年陇川县发展和改革局财政拨款“三公”经费决算总额7.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，公务接待费支出4.27万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数3.61万元增加3.6万元，增加的主要原因有三个：一是县粮食局正式合并进来；二是陇川机场建设前期工作全面铺开；三是由于经费原因，费用列支到项目经费较少。“三公经费”支出的具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年陇川县发展和改革局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2013年决算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年陇川县发展和改革局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.94万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加2.92万元，全部是运行维护费。

（三）公务接待费

2015年陇川县发展和改革局共执行国内公务接待78批次，598人次，接待费开支4.27万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算3.59万元增加0.68万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2015年度，陇川县发展和改革局使用大学生志愿者1名，保安保洁员1名，合计2名。他们的工资用公务费开支。

陇川县发展和改革局

2016年9月20日

 [附件: 陇川县发展和改革局2015年度决算表]