陇川县工业园区管理委员会2015年度部门决算公开说明

陇川县工业园区管理委员会2015年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权；会同相关部门编制工业园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；承担工业园区基础设施建设、土地资产等各项管理工作；受理入园企业申请，按规定组织对入园项目进行评审，按照有关程序核准入园项目，协助入园企业办理相关审批、备案、验收手续，依法对园区的单位、个人及注册企业进行监督和管理；承办县委、县政府授权或交办的其他事项。

2．机构人员情况。正科级机构，设主任1名（高配副处级）、副主任2名（高配正科级），内设副科级机构4个（办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局），核科级领导职数6名（含2名副主任），暂定人员数13名（含工勤1名）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.陇川县工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制13人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇川县工业园区管理委员会决算总收入2404万元，其中：财政拨款收入2404万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出951万元，其中：基本支出131万元，占总支出的13.77％；项目支出820万元，占总支出的86.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障陇川县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62.5万元。与上年对比增加了22.5万元，主要原因：用于县城连接线道路建设前期费较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.71％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障陇川县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出820万元。与上年对比增加310万元，主要原因：用于县城连接线道路建设，具体项目开支及开展工作情况：为加快园区建设步伐，完善园区基础设施建设，经县人民政府研究同意建设章凤特色工业片区县城连接线及3纵2横6条道路，项目建设总长约9.58公里，概算总投资4.5亿元，2014年3月份开工，首先建设园区与县城连接线，该项目由县发改局批准建设，业主为陇川县工业园区管理委员会，建设资金来源为多渠道筹集，项目概算总投资5500万元，建设内容一是建设城市一级主干道长1466米，宽40米，包括路基土石方工程、排水工程、涵洞工程及软土路基处置，投资2500万元，二是建设该路面硬化及绿化等附属设施，概算投资3000万元。

该项目实际状况：该项目按期完成预期计划，全线完成1466米，40米宽路基工程，现已全线通车，实际完成投资3541万元。该项目实施过程中对道路两边100米用地进行了征收，为下一步县城与园区的共同发展，县城经济与园区经济的互动发展，打下良好基础。对促进陇川园区经济发展有着十分积极作用，和良好经济社会效益。目前进入该园区的企业已有4户，随着园区首期道路的进一步完善，将会更大促进园区招商引资工作的推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工业园区管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出951万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了388万元，主要原因：用于县城连接线工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出234万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.61%。其中：（1）工资福利支出工资63万元；（2）商品服务支出78万元；其中：办公费12万元：咨询费1万元；邮电费3万元；差旅费9万元；维修费24万元；培训费6万元；劳务费16万元；工会经费5万元；其他交通费用2万元；（3）对个人和家庭的补助支出2万元；其中：救济费1万元；奖励金1万元。（4）其他资本性支出91万元主要用于章凤特色工业片区县城连接线基础设施建设。

2、农林水支出367万元主要用于章凤特色工业片区县城连接线基础设施建设，占一般公共预算财政拨款总支出的38.59%。

3、资源勘探信息等支出350万元主要用于章凤特色工业片区县城连接线基础设施建设，占一般公共预算财政拨款总支出的36.80%。

4、外交（类）支出0万元；

5、国防（类）支出0万元；

6、公共安全（类）支出0万元；

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县工业园区管理委员会2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.91万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.06万元，减少的主要原因是：按厉行节约规定公务接待费支出每年要有所递减。

（一）因公出国（境）费

2015年陇川县工业园区管理委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年陇川县工业园区管理委员会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元。

（三）公务接待费

2015年陇川县工业园区管理委员会共执行国内公务接待89批次，959人，接待费开支3.91万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.06万元，主要用于接待招商引资等费用。

（一）机关运行经费支出情况

陇川县工业园区管理委员会2015年机关运行经费支出66万元，与上年对比增加了26万元，主要原因：办公室搬迁维修及商贸物流园策划费。部门机关运行经费主要用于：办公费10万元：邮电费1万元；差旅费4万元；维修费24万元；培训费1万元；公务接待费4万元；劳务费（商贸物流园策划费）15万元；工会经费5万元；其他交通费用2万元。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出48,191元，采购通用设备26100元；家具用具及其他4900元，窗帘17191元。

2、资产负债变动情况：我单位固定资产上年末余额244870元，本年度固定资产年末余额275870元，2015年增加固定资产31000元，其中：通用设备26100元；家具用具及其他4900元。

[附件: 2015年度部门决算表（公开表）] 

陇川县工业园区管理委员会

2016年11月28日