陇川县人民政府科学技术局2015年度部门决算公开说明

陇川县人民政府科学技术局2015年度部门决算公开说明

第一部分陇川县科学技术局概况

一、主要职能

陇川县科技局、知识产权局主要职能

1.贯彻党和国家科技方针政策、法律法规及省、州、县促进科技进步的政策、措施、规定；组织拟订促进科技优先发展的具体政策措施和规定，推动“科教兴县”战略实施；参与研究重大科技问题，提出科技体制改革、创新型试点企业培育、科技资源优化配置、科技奖励、知识产权、科技成果转化、科技交流合作和科技人才队伍建设的政策措施和建设。

2.组织拟订全县科技、科普发展规划，组织制定科技计划和科普、知识产权工作实施方案。

3.编制本部门预算、决算；归口管理县级科学事业费、科学技术普及经费、科技发展专项经费；研究多渠道增加科技投入的措施和保障性政策。

4.强化科技管理与服务，牵头组织实施科技进步先进县、科普示范县创建活动；组织开展科技成果评价、登记、奖励、推荐和创新人才、创新团队的培养举荐工作；落实“三服务一加强”，不断提高为经济社会发展服务、为提高全民科学素质服务、为广大科技工作者服务的能力与水平。

5.加强技术创新体系建设，牵头组织实施科技计划、科普计划和科技人员扶持专项；指导创新型试点企业培育、科技交流合作和产学研结合，促进先进适用技术推广应用和关键技术创新。

6.负责全县知识产权协调工作，依法承担全县专利管理职责。

7.负责学会、协会组织管理和业务指导，推动学会、协会依法自主办会。

8.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理。

9.承办县委、县政府、县科技领导小组交办的其他事项。

二、部门基本情况

1．机构人员情况。

陇川县科技局、知识产权局属于行政机关，财政全额拨款单位，年末实有人数14人，在职人员10人（其中公务员9人，工勤人员1人），退休人员4人。

2．机构人员当年变动情况及原因。

2015年部门决算表机构人员情况，编制数10个，其中：行政编9个，实有人数9人；工勤编1个，实有人数1人。

第二部分陇川县科学技术局2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分陇川县科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年收入基本情况：2015年收入总额为574.9万元，其中基本收入为109.6万元，项目收入为465.3万元。与上年度对比，今年收入比上年增长277.3万元，增长幅度为93.17%。增长原因：今年立项的项目多，项目资金增大，所以本年收入增大。

二、支出决算情况说明

2015年支出基本情况：2015年支出总额为520.5万元，其中基本支出为109.6万元，项目支出为410.9万元。与上年度对比，今年支出比上年增长213.0万元，增长幅度为69.29%。增长原因：本年实施的项目多，项目资金支出大，所以本年支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出情况：2015年本单位一般公共预算财政拨款支出总额为520.5万元，与上年度对比，今年支出比上年增长213.0万元，增长幅度为69.29%。

其中工资福利支出为65.2万元；与上年度对比，今年支出比上年增长25.8万元，增长幅度为65.64%。商品和服务支出为143.2万元；与上年度对比，今年支出比上年增长72.8万元，增长幅度为103.42%。商品和服务支出本年比上年增长，主要是项目实施过程中购买了所需的专用材料、办公用品及举行了大量的培训等。对个人和家庭的补助为55.9万元；与上年度对比，今年支出比上年减少140.3万元，减少幅度为71.53%。对个人和家庭的补助本年比上年减少，主要是本年本单位把上年“对企业和个人的生产补贴”调整到对企事业单位的补贴的“对企业政策性补贴”中支出。对企事业单位的补贴为213.0万元；本年增加了对企事业单位的补贴项，主要是把上年列在对个人和家庭的补助中的“对企业和个人的生产补贴”调整到对企事业单位的补贴的“对企业政策性补贴”中支出。其他资本性支出为43.3万元。与上年度对比，今年支出比上年增长41.8万元，增长幅度为2832.37%。其他资本性支出本年比上年增长，主要是本单位及项目承担单位根据项目实施要求大量购买办公设备及专用设备，所以本年比上年增长幅度比较大。

四、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费支出情况：2015年本单位“三公”经费支出总额为6.3万元，与上年决算数对比减少2.52%。其中公务用车运行维护费为4.6万元与上年决算数对比增加0.02%；公务接待费为1.7万元与上年决算数对比减少8.92%。减少的主要原因：自中央八项规定和省、州、县出台了关于反对浪费、厉行节约的相关规定以来，本单位认真执行相关规定、政策，减少了三公经费的开支。

[附件: 陇川县科学技术局2015年度部门决算表]   

陇川县科学技术局

2016年10月12日