陇川县清平乡人民政府2015年度部门决算公开说明

陇川县清平乡人民政府2015年度部门决算公开说明

第一部分清平乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015是全面深化改革的关键之年，全面推进依法治国的开局之年，全面完成“十二五”规划的收官之年，“十三五”规划编制的启动之年，做好今年工作意义十分重大。一定要全面准确认识宏观环境变化，牢牢把握发展新机遇新要求。一是党的十八大和党的十八届三中、四中全会对全面深化改革作出了全面部署，为今后改革和发展指明了方向、增添了动力。二是通过历届乡党委、政府的励精图治，全乡基础设施大改善、产业培育大突破，为清平实现新跨越增强了后劲、积蓄了能量。三是全乡各族人民谋发展、奔小康的愿望十分强烈，为我们应对挑战、战胜困难提供了强大正能量。

2015年政府工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十八大、党的十八届三中、四中全会、省委九届九次全会、州委六届五次全会、县委十一届五次全会和乡2014年党代表年会精神，主动适应新常态、把握新机遇，以改革创新为引擎，以依法行政为保障，坚持稳中求进工作总基调，着力改善基础设施、着力培育壮大产业、着力发展民生事业，切实加强政府自身建设，确保全乡经济社会持续健康发展。

2015年经济社会发展的主要预期目标为：生产总值增长15%以上；农村常住居民人均可支配收入增长15%以上；人口自然增长率控制在7.4‰以内；小学纯入学率99%以上，初中毛入学率98%以上；人均口粮稳定在466公斤；完成新型农村合作医疗参保指标任务；实现社会面上无失控吸毒人员。

围绕以上总体要求和预期目标，2015年着力抓好以下工作：

1.全力做好农业农村工作，不断拓宽群众增收渠道；

2.着力完善基础设施建设，全面增强发展后劲；

3.加强社会事业建设，促进社会稳定和谐；

4.加强和创新社会管理，持之以恒抓好禁毒防艾、综治维稳工作；

5.加快生态文明建设，努力建设美好家园；

6.切实加强政府自身建设，着力建设“高效、法治、廉洁”型政府；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1.清平乡党政综合办公室

2.清平乡经济和社会事务办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制71人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员22人，其中：退休22人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上八张表详见附件

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年清平乡人民政府决算总收入868.89万元，其中：财政拨款收入868.89万元，占总收入的100%；与上年对比减少104.01万元，减少的主要原因是上级转移支付减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1139.07万元，其中：基本支出735.77万元，占总支出的65％；项目支出403.3万元，占总支出的35％；与上年对比增加540.84，增加的主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障清平乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出735.77万元。与上年对比增加224.07，主要原因分析上级转移支出增加，调资及津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障清平乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403.3万元。与上年对比增加316.77万元，增加的主要原因是“5.24”“5.30”地震灾后重建及加固修复资金及文化活动室等资金的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

清平乡人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出1139.07万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加549.84万元，主要原因是项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出577.78万元；

2.文化体育与传媒支出1.48万元；

3.社会保障和就业支出418.65万元；

4.医疗卫生与计划生育支出6.27万元；

5.农林水支出126.97万元；

6.其他支出7.92万元。

四、“三公”经费决算情况说明

清平乡人民政府年财政拨款“三公”经费决算总额22.87万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出8.93万元，公务接待费支出13.94万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.99万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年清平乡人民政府未购置公务用车，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费8.93万元。其中：运行维护费8.93万元，比2014年决算减少2.58万元，主要用于保障全乡各部门、各站所工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年清平乡人民政府共执行国内公务接待192批次，3850人，接待费开支13.94万元；公务接待费比2014年决算减少0.41万元，主要用于接待上级部门考核、指导、检查工作等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

清平乡人民政府2015年机关运行经费支出118.36万元，与上年对比增加13.19。部门机关运行经费主要用于本单位的日常工作支出。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

陇川县清平乡人民政府

2016年10月14日

[附件: 陇川县清平乡人民政府2015年度部门决算表]