陇川县王子树乡人民政府2015年度部门决算公开说明

陇川县王子树乡人民政府2015年度部门决算公开说明

第一部分王子树乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分王子树乡人民政府年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门王子树乡人民政府年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分王子树乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定王子树乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论王子树乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县王子树乡人民政府

2.陇川县王子树乡人民政府

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制72人，其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年王子树乡政府决算总收入886.08万元，其中：财政拨款收入886.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年收入977.26万元，主要原因分析财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1221.43万元，其中：基本支出803.93万元，占总支出的65.8％；项目支出417.5万元，占总支出的34.2％；与上年对比：上年支出493.37万元，主要原因分析：1.综合办公楼维修资金30万元；2.村民小组活动室建设补助资金30万元；3.托盘山道路修建补助资金30万元；4.‘5.24’‘5.30’灾后恢复重建资金216.80万元；5.财政所标准化建设补助资金25万元；6.蛮挡村民小组道路修建补助资金15万元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障王子树乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出803.93万元。与上年对比：2014年支出445.79万元，主要原因分析：工资，办公费等费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.38％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障王子树乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417.5万元。与上年对比：2014年支出47.58万元，主要原因分析：项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.综合办公楼维修资金30万元；2.村民小组活动室建设补助资金30万元；3.托盘山道路修建补助资金30万元；4.‘5.24’‘5.30’灾后恢复重建资金216.80万元；5.财政所标准化建设补助资金25万元；6.蛮挡村民小组道路修建补助资金15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

王子树乡政府2015年一般公共预算财政拨款支出1191.43万元，占本年支出合计的97.54%。与上年对比：2014年支出493.37万元，主要原因分析：工资，办公费，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出611.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.32%。主要用于：工资福利支出455.82万元，商品和服务支出86.59万元，对个人和家庭的补助14.07万元，其他资本性支出55万元；

2.公共安全（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于商品和服务支出1万元；

3.教育（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于商品和服务支出8万元；

4.文化体育与传媒（类）支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于商品和服务支出1.56万元（相关支出情况）；

5.社会保障和就业（类）支出343.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.85%。主要用于对个人和家庭的补助343.78万元；

6.节能环保（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于其他资本性支出40万元；

7.农林水（类）支出181.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.27%。主要用于工资福利支出7.4万元，商品和服务支出97.87万元，对个人和家庭的补助1.72万元，其他资本性支出75万元；

8.资源勘探信息（类）支出2.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于商品和服务支出2.82万元；

9.其他（类）支出0.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于商品和服务支出0.80万元。

四、“三公”经费决算情况说明

王子树乡政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额26.86万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.63万元，公务接待费支出13.23万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少3.86万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年王子树乡政府年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费13.63万元。其中：运行维护费13.63万元，比2014年决算减少2.53万元，主要用于保障2015年工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年王子树乡政府共执行国内公务接待155批次，3100人，接待费开支13.23万元。公务接待费比2014年决算减少1.33万元，主要用于接待州、县各单位和村委会产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

王子树乡政府2015年机关运行经费支出197.94万元，与上年对比：2014年机关运行经费支出307.98万元，减少110.04万元，主要原因分析：各项支出减少。部门机关运行经费主要用于日常工作及项目支出。

（二）其他重要事项情况说明

王子树乡政府固定资产合计413.03万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

[附件: 2015年度部门决算表（公开表样）]

陇川县王子树乡人民政府

2016年10月10日