陇川县总工会2015年度部门决算公开说明

陇川县总工会2015年度部门决算公开说明

第一部分工会概况

一、主要职能

工会是工人阶级的群众组织，是工人阶级的政治团体，主要职能是：

1.保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系群众的桥梁和纽带作用。

2.维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。

3.充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

4.加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

5.促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

6.完成好上级工会和县委、县政府交给的各项任务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。

部门实有人员编制7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分陇川县总工会2015年度部门决算表

（详见附表）

第三部门陇川县总工会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇川县总工会决算总收入104.1万元，其中：财政拨款收入104.1万元，占总收入的100%；本单位除财政拨款外，无其他收入来源。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出104.1万元，其中：基本支出79.1万元，占总支出的76％，项目支出25万元，占总支出的24％。与上年相比增加52%，主要原因为人员经费增加，财政加大了困难职工帮扶配套资金投入。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障陇川县总工会正常运转的日常支出79.1万元。与上年对比36%,主要原因为2015年调整工资标准。基本工资19.1、津贴补贴26.4万元，社会保障等4.8万元，退休人员工资23.9万元，人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%％，（含退休人员人均4仟元）。

（二）项目支出情况。

2015年用于专项业务工作的经费支出5万元，帮扶资金15万元，州财政拨送温暖资金5万元，与上年对比增加150%,主要原因为县财政拨款增加工会劳模管理等工作经费5万元，帮扶资金增加5万元。具体项目开支用于春节送温暖、金秋助学、困难职工生活补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年用于保障陇川县总工会机关正常运转的日常支出79.1万元，用于困难职工帮扶25万元。与上年对比增加52%，原因为2015年财政增加困难职工帮扶被套资金15万元，工作经费5万元，州财政拨送温暖资金5万元。基本支出情况：一是人员经费共支出50.2万元，占基本支出的63%。主要为：基本工资19.1万元，津贴补贴26.3万元，年度考核嘉奖1.7万元，社会保障缴费3.1万元，二是对个人和家庭的补助23.9万元，占基本支出的30%。其中：支付退休人员工资23.5万元，遗属生活补助0.36万元，退休人员建房费0.1万元；三是日常公用经费支出4.9万元；主要为：办公经费1.1万元、印刷费0.2万元、绿化带修剪费0.2万元、会议费0.8万元、工会经费0.6万元，公务用车运行维护费2万元，占基本支出的7％。

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县总工会2015年财政拨款“三公”经费决算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2015年“三公”经费决算数与2014年决算数持平，无增减变动。

四、其他重要事项情况说明

单位资金主要为工资和公务费，项目资金为对下岗职工、困难职工帮扶、开展金秋助学和春节送温暖支出。

[附件: 2015年度部门决算表（公开表样）] 

陇川县总工会

2016年9月14日