陇川县林业局2014年度部门决算情况说明

陇川县林业局2014年度部门决算情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能：

（1）负责林业及其生态建设的监督管理。

（2）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

（3）承担森林资源保护发展监督管理的责任。

（4）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

（5）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（6）负责本辖区自然保护区的监督管理。

（7）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（8）监督检查各产业对森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用。

（9）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。

（10）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

（11）按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

（12）负责林业科技、教育的管理工作。

（13）承办陇川县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，局机关内设机构8个，事业科室13个（参照公务员管理的科室1个），公务用车17辆，其中：在编车5辆、未在编车12辆，人员编制共130个，共中：行政编9个、机关工勤编1个、事业编120个（包含自然保护所编制8个、国有陇川林场编制50个），2014年年末实有人数124个（未包含自然保护所和国有陇川林场人员），共中：在职职工职74个、离退休人员50个。

第二部分2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年陇川县林业局部门决算总收入3269.03万元，其中：财政拨款收入3264.05万元，占总收入的99.85﹪；其他收入4.98万元，占总收入的0.15﹪。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4,544.99万元，其中：基本支出712.73万元，占总支出的15.68﹪；项目支出3,832.26万元，占总支出的84.32﹪。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

部门公共预算财政拨款支出4,030.46万元，占本年支出合计88.68﹪,与上年对比增加7.7﹪,主要用于社会保障和就业支出242.74万元、节能环保支出1110.34万元、农林水事务支出2677.38万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额86万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出60万元，公务接待费支出26万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少1.42万元，减少的主要原因是：1、公务用车运行及维修统一管理使用，实行节假日入库制度，严禁公车私用，2、勤俭节约、减少出差、接待次数及标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年陇川县林业局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

购置公务用车0辆，年末公务用车保有量17辆，公务用车购置及运行维护费60万元。其中：购置费0万元，；运行维护费60万元，比2013年决算减少1万元，主要用于保障森林资源管护、林业产业开发等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年陇川县林业局共执行国内公务接待约5700人，接待费开支26万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少0.42万元，主要用于接待森林资源管护、林业产业开发、林业技术推广等工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

基本支出中，除人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外，无其他支出。

陇川县林业局

2015年10月27日

[附件: 陇川县林业局2014年部门决算公开表]