陇川县残疾人联合会2019年度部门决算

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陇川县残疾人联合会2019年度部门决算

 

第一部分  陇川县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 残联概况

一、主要职能

(一) 主要职能

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职能是：
  1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人,听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
  2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。
 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
  5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
  6、对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。
  7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。
  8、指导乡镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
  9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
  10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作

1. 2019年度重点工作任务介绍

   1、教就文体稳步发展。

   展残疾人就业创业扶贫和“阳光家园计划”项目工作调研，激励带动更多的残疾人朋友实现就业创业，脱贫致富，让更多的残疾人享受到党和政府的惠民政策。对9名学龄前儿童予以资助，发放资金2.7万万元；对35名当年考取大中专院校的贫困残疾学生和残疾人子女进行资助，发放资金6.3万万元。对25名贫困高中在校残疾学生和残疾人子女进行资助，发放资金2.85万万元。委托章凤镇农民文化技术学校在芒弄村举办为期7天的农村残疾人扫盲培训班，25名残疾人参加了培训；根据《陇川县残联2019年残疾人农村实用技术培训方案》，委托培训机构深入5个乡镇，开展残疾人农村实用技术培训5场次，培训人数390人；选送25名具有初中以上文化、有自主创业意向的残疾人参加州残联举办的残疾人电子商务培训班；组织5家用工单位和16名有就业需求的残疾人，到梁河县参加德宏州第六届残疾人就业场地招聘会。有效提高残疾人就业率。扶持新增盲人按摩机构1个，补助0.7万万元；扶持通过年审的盲人按摩机构2个，各补助资金0.4万万元。扶持残疾人自主创业示范户4户，各补助资金1万万元，；扶持残疾人创业就业示范点1个，补助5万万元；扶持20户残疾人开展居家创业，每户补助5000万元。五是为40户贫困残疾人家庭进行无障碍改造。每户6000万元，共计24万万元。六是“阳光家园计划”项目服务残疾人290人。投入资金43.5万万元；

   2、宣文工作成绩斐然。

   全年撰写上报各类工作简报47篇，其中：上报中残联网站6篇、刊登1篇；上报省残联网站11篇、刊登3篇；德宏团结报刊登2篇；陇川信息网站刊登19篇；报送县委办信息35篇，刊登一篇；报送宣传部“学习强国供稿”19期；陇川电视台播放视频2期；报送党建信息简报38期，党风廉政建设简报19期，其它简报19期。利用“组团式服务到基层”活动积极开展打击边境走私、宪法、残疾人保障法等法律法规宣传，发放宣传资料1000多份（册）。在章凤镇开展了以“养成健身习惯、享受健康生活”为主题的残疾人体育健身活动。选派20名运动员参加德宏州第二届残疾职工体育健身活动，荣获团体总分第三名。成功举办了陇川县第一届残疾人体育健身活动。3名运动员代表云南省参加全国第十届残运会，取得了1金、1银、2铜的好成绩。组织参加“一带一路”.美丽德宏2019年中国（德宏）缅甸（木姐）残疾人体育交流活动，荣获团体一等奖。广泛开展残疾人工作者问卷调查和残疾人及亲属访谈，全面了解残疾人在体育公共服务方面的切实需求。在户撒乡中心校组织开展以“融合共享，喜迎新中国70华诞”为主题2019年全国第十三次“特奥日”活动。开展以“悟初心 记使命 跟党走”为主题第十次全国“肢残日”活动。协同县教育体育局相关工作人员，深入全县各乡镇、农场、中小学校，开展残疾人体育苗子选拔。

   3、康复工作卓有成效。

组织开展以“关爱听力健康，落实国家救助制度”为主题的“爱耳日”宣传活动和以“残疾预防，从生命源头做起”为主题的第三次全国“残疾预防日”宣传教育活动。普及残疾预防相关知识，发放宣传单、宣传品、轮椅、拐杖、《残疾预防与康复知识手册》等300余份（件）。积极开展云南省“2019年中央资金助听器适配项目”陇川县验配点工作，全年为119名贫困听力残疾人（建档立卡27人）进行助听器免费验配。为450名有需求的残疾人发放轮椅、拐杖、多功能座便器等辅助器具510件。牵头编制了《陇川县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（送审稿），提交县17届政府第33次常务会议审议通过。相继出台了相关配套措施，与德宏州人民医院签订了《残疾儿童康复服务协议书》。2019年，中央、省、州共下达残疾儿童康复救助资金65.5万万元；残疾人基本康复服务资金23.66万万元。均按照文件精神专款专用，使资金发挥最大效益，让全县残疾儿童得到及时有效的康复救助。

1. 办证服务工作坚持不懈。

   协同州、县卫生健康部门，组团到各乡镇、农场开展残疾评定办证服务。根据相关文件规定，对145名贫困残疾人发放残疾评定补贴，发放资金2.55万万元。截止2019年11月30日，办证系统持证残疾人为5638人。

5、关心关爱残疾人工作有序推进。

2019年全国“助残日”宣传活动暨第一届残疾人体育健身活动取得圆满成功，表彰10名残疾人自强模范、10名基层先进残疾人工作者和3家超比例安置残疾人就业单位。现场发放宣传单、宣传品等200余份。春节走访慰问贫困残疾人和企业困难职工共120人，发放慰问金4万万元；“助残日”走访慰问100名困难残疾人家庭、100名中小学在校残疾学生（含州特殊教育学校33名），发放慰问金7万万元；中秋节慰问走访慰问贫困残疾人100人，发放慰问金4万万元。开展困难残疾人家庭零星、临时救助，根据《陇川县困难残疾人救助办法（试行）》，对100余名困难残疾人家庭开展救助，发放资金12.14万万元。加强残疾人信访维稳和法律援助工作。全年受理残疾人及亲属来电来访145人次，全部回复办理，办结率100%；新中国成立70周年庆祝活动期间的安保维稳信访工作圆满成功；全年无人进京、进省越级、集体上访；为3名残疾人提供法律援助，依法维护其合法权益。

   二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县残联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

残联部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人，工勤超编1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县残联2019年度收入合计455.68万万元。其中：财政拨款收入451.68万元，占总收入的99.12%；其他收入4万元，占总收入的0.88%。与上年480.27万元对比减少24.59万元，减少5.12%，主要原因是减少了2019年残疾人事业经费、养老保险单位缴费比例下调。

二、支出决算情况说明

陇川县残联2019年度支出合计314.71万元。其中：基本支出247.81万元，占总支出的78.74％；项目支出66.91万元，占总支出的21.26％。总支出与上年482.82万元对比，减少168.11万元，减少34.82%,主要原因是残疾人事业支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出247.81万元。与上年376.77万元对比，减少了128.96万元，减少34.23%,主要原因残疾人事业支出的减少，养老保险单位缴纳部分减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.06%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的19.94％。人均19.06万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县残联特定的残联人事业经费支出66.91万元。与上年106.05万元对比,减少39.14万元，减少36.91%,主要原因是残疾人事业支出经费减少。其中残疾人就业和扶贫10.10万元，占项目支出的15.09%，其他残疾人事业支出56.81万元，占项目支出的81.91%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县残联2019年度一般公共预算财政拨款支出287.10万元,占本年支出合计的91.23%。与上年434.29万元对比，减少147.19万元，减少33.90%,主要原因残疾人事业支出的减少，养老保险单位缴纳部分减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出275.68万元，占总一般公共预算财政拨款总支出的96.03%。主要用于行政单位离退休0.2万元，单位基本养老保险缴纳支出16.71万元，行政运行154.11万元，残疾人康复12.35万元，残疾人就业和扶贫17.50万元和其他残疾人事业支出74.81万元。

2、住房保障支出11.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%.主要用于在职职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县残联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的60%，公务接待费支出决算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车维护费预算为1万元，决算为1.2万元，完成预算的120%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是因为今年没有接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.85万元减少0.65万元，下降35.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致。公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元，下降35.14%。公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年车辆运行支出油耗及修理费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人居家创业筛查，残疾人基本康复服务筛查，组团式服务到基层等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县残联2019年机关运行经费支出43.91万万元，与上年75.34万元对比减少31.43万元,减少41.72%。主要原因是2019年残疾人农村实用技术培训减少，劳务费和培训费就减少。部门机关运行经费主要办公费28.98万元，水费0.05万元，电费0.11万元、邮电费1.68万元、会议费0.63万元、培训费2万元、劳务费0.65万元、福利费0.96万元、工会经费1.9万元、其他交通费6.94万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县残联资产总额367.15万元。其中，流动资产258.48万元，固定资产108.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额144.7万元相比，本年资产总额增加222.45万元，主要原因是流动资产增多，办公用房从县委办分出到县残联，固定资产增加。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	367.15	258.48	108.67	81	17	0			10.67		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

陇川县残联2019年度未对项目支出及部门整体支出进行绩效自评,故公开空表。

部门绩效自评情况详见附表（附表9--附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

公务用车运行维护：需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

会议费:单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

监督索引号53312400376201111

 [附件: 陇川县残疾人联合会决算公开表20201014035210347]