陇川县档案馆2019年度部门决算

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陇川县档案馆2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  陇川县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 陇川县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县档案馆主要是负责贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律、法规、规章制度；负责接收县直机关、人民团体、企事业单位、乡镇（农场）对国家和社会有保存价值的各种门类档案。对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；向各单位和社会各界提供利用档案；组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；建立档案信息化管理模式，负责数字档案馆建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是有序推进数字档案馆建设工作进度，有序开展档案数字化工作，及时启动县档案馆库存档案数字化扫描工作，扫描25个全宗，核对上架423盒16091件，档案扫描918453页（91万页）；修图664484页（66万页）；录目录39470条（3.9万条）；装订6445卷；导入清华紫光软件300卷。超额完成了州档案局下达的档案数字化扫描30万页的扫描工作任务，完成任务数的306.15%。

二是完善档案安全管理工作。完善县档案馆义务消防队伍和微型消防站建设，开展2期突发事件和消防应急演练，切实提高应急处置能力水平；优化档案馆门卫、档案大楼监控系统，完善档案馆监控设施设备、安全管理制度，规范开展档案库房安全检查、档案大楼安全巡查，全力确保安全措施安全有效，确保档案绝对安全；严格执行档案鉴定制度，结合馆藏档案数字化扫描工作，适时启动了档案解密和开放鉴定工作，确保档案信息安全利用。

三是做好档案资源建设工作。做好到期、机构撤并档案移交进馆工作。接收档案移交进馆数共计3965卷（盒）48731件；印章：800枚，奖牌7个。其中：文书档案：169卷48731件；会计档案2091盒；业务档案：552盒；项目档案：146盒；科技档案：1007盒；实物档案：印章800枚；奖牌7个。超额完成了州档案局下达的档案资源建设4000件的接收进馆工作任务数,完成任务数的220.95%。

四是优化档案查阅利用工作，提高查阅速度和准确度，缩短档案查询时间，发挥档案服务大局、服务社会、服务民众作用，共接待档案查阅利用人次3070人次，提供利用档案3479卷（盒）1142件。其中工作查考961卷（盒）1142件；办理户口68卷；编史修志1553卷；土地纠纷12卷；办理退休18卷；职称待遇65卷；脱贫攻坚794卷；印章8枚。为我县经济建设、编史、修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料，解决了大量的问题，增强了社会档案意识，扩大了档案工作的知名度。

五是有序推进依法治档工作。全年开展了2期档案培训活动，提高了干部、群众档案法律法规知识、依法服务、依法维权能力和水平；并协助配合县档案局对全县50多个立档单位及9个乡镇开始执法年检考核，按时完成州档案局下达的机关事业单位规范化认定到期复查10家，完成任务数的100%。完成乡镇档案工作规范化管理认定1家的工作任务，完成任务数的100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县档案馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县档案馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县档案馆2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县档案馆2019年度收入合计194.11万元。其中：财政拨款收入194.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年244.73对比减少50.62万元，减少20%，减少主要原因是：1、机构改革后在职人员减少，相应的支出减少；2、执行厉行节约。

二、支出决算情况说明

陇川县档案馆2019年度支出合计158.19万元。其中：基本支出125.50万元，占总支出的79.33％；项目支出32.69万元，占总支出的20.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年224.69万元减少66.49万元，比减少29.59%,减少的原因是：1、机构改革后人员减少，相应的支出减少；2、执行了厉行节约。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125.50万元。与上年177.98万元对比，减少52.48万元，减少29.49%,减少的主要原因是：1、机构改革后人员减少，相应的支出减少；2、执行了厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.72万元（其中对个人和家庭补助0.1万元），占基本支出的91.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.79万元，占基本支出的8.59％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.69万元。与上年46.72万元对比，减少14.03万元，减少30%，减少的主要原因是年末未支付完数字化档案馆建设费。具体项目开支为：1、支付非基建项目档案馆日常维护费17.41万元，2、支付非基建项目档案数字化经费15.28万元。具体开展工作情况：1、对档案馆大楼及馆藏档案进行日常维护；2、有序开展档案数字化工作，及时启动县档案馆库存档案数字化扫描工作，超额完成了州档案局下达的档案数字化扫描工作任务，完成任务数的306.15%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出194.11万元,占本年支出合计的100%。与上年244.73对比减少50.62万元，减少20%，减少主要原因是：1、机构改革后在职人员减少，相应的支出减少；2、执行厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201类支出138.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。主要用于2012601工资福利支出和工会费、办公费、水费、电费、差旅费、维修费等相关支出122.93万元；2012604数字化档案馆建设办公费、劳务费、购置费等相关支出15.28万元；

2.社会保障和就业208类支出12.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休费支出0.08万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.41万元；

3.221类住房保障支出7.50万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金缴费支出7.50万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行了厉行节约。

2019年度陇川县档案馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的0.28万元减少0.21万元，下降75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.07万元，减少0.21万元，下降75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行了厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年档案数字化扫描实践培训邀请授课人员等2批4人的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县档案馆为事业单位，无机关行政运行经费支出，2019年机关运行经费支出为0万元。比2018年减少17.18万元，减少100%，减少原因是：2019年机构改革，原陇川县人民政府档案局（简称：陇川县档案局）改革为陇川县档案局和陇川县档案馆两个部门,中共陇川县委办公室加挂陇川县档案局牌子，新组建陇川县档案馆，陇川县档案馆属陇川县委办公室下属二级事业单位。因新组建的县档案馆定为事业单位，故无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月30日，陇川县档案馆部门资产总额1193.24万元，其中，流动资产57.74万元，非流动资产1135.50万元（其中固定资产1132.88万元，无形资产2.62），固定资产1132.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加507.65万元，其中固定资产增加1062.24万元（在建工程转为固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1193.24	57.74	1132.88	593					539.88				2.62
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

陇川县档案馆2019年未展部门绩效自评，故部门绩效自评情况附表为空表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

在2019年3月机构改革中，原陇川县人民政府档案局（简称：陇川县档案局）改革为陇川县档案局和陇川县档案馆两个部门,中共陇川县委办公室加挂陇川县档案局牌子，新组建陇川县档案馆，陇川县档案馆属陇川县委办公室下属二级事业单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312400324101111

 [附件: 部门决算公开表--陇川县档案馆20201014034358977]