陇川县投资促进局2019年度部门决算

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陇川县投资促进局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  陇川县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布陇川县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导县直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。

（4）协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责陇川县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

（5）会同县直有关部门、园区等策划推出省、州、县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

（6）负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。

（7）承担陇川县企业服务中心办公室日常工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

(1)目标资金任务完成情况

2019年州政府下达给陇川县的招商引资实际到位资金为33.5亿元，2019年1-12月，我县招商引资省内实际到位资金36.25亿元，同比增长32.42%，总量排名全州第四；省外实际到位资金35.03亿元，同比增长28.55%，增幅排名全州第二。

(2)项目签订情况

截止2019年12月底共签约16个项目，总投资69.85亿元，其中11个正式协议（投资62.2亿元），5个框架协议（投资9.65亿元）。11个正式协议中包含：3个文旅餐饮项目（陇川县阿昌宴庄园项目投资1300万元、陇川县麻竹园项目投资1600万元、陇川邦瓦古树樱花谷项目投资5100.52万元）、2个种养殖深加工加工项目（陇川县蚕桑茧精深加工产业化第三期及配套设施建设投资6000万元、陇川黑猪生态养殖项目投资1亿元）、1个食品加工项目（陇川云上云食品生产加工项目投资5000万元）、2个养老项目（陇川县养老院公建民营合作项目投资5000万元、陇川县兰因栖舍温泉康养酒店项目投资8.8亿元）、云南陇川国际大酒店项目投资8亿元、云南陇川景颇世界城项目投资24亿元、陇川创宏新材料科技物流园项目总投资不低于18亿元；5个框架协议分别是：汽车服务项目（陇川县金达汽车机动车检测项目投资1.5亿元）、2个珠宝加工项目（陇川珠宝生产加工项目投资4.5亿元、陇川珠宝加工电镀项目投资6000万元）、陇川醇基新能源燃料项目投资1.05亿元、陇川县民族商贸城项目投资2亿元。

(3)驻点招商工作开展情况

陇川县现共有3处招商联络点，分别是2017年11月成立的缅甸八莫驻点招商联络点、2018年6月成立的上海招商联络点、2018年12月成立的昆明驻点招商联络点。截至12月，驻点联络点共拜会异地商会、企业60余次，积极搭建了双边企业交流合作的对话平台，在替代种植、章八公路建设、劳务人员管理、边境进出口贸易、就业培训等方面，积极为双方提供了数据、咨询和对接洽谈等相关工作。

（4）企业服务工作开展情况

一是签约入驻陇川的各类招商引资企业；二是在陇川境内从事生产经营活动的规模以上工业企业和限额以上企业。主要职责是从县委、县政府与企业签订正式协议后，从公司注册到公司正式达产过程中所需办理的相关手续进行“一站式”或“保姆式”服务；三是积极推进凯喜雅丝纺实业有限公司、云南中科雨虹生物科技有限公司等20家项目建设；四是完成19户公司注册（其中子公司4户）；五是完成一期方案审批和一期环境评估报告等审批工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县投资促进局年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是在职不在编行政编制人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07） 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县投资促进局2019年度收入合计203.70万元。其中：财政拨款收入203.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年160.90万元对比增加42.8万元，同比增加26.6%，主要原因是2019年招商引资工作任务增加，加大外出招商宣传推介工作力度。

 

二、支出决算情况说明

陇川县投资促进局2019年度支出合计221.72万元。其中：基本支出85.65万元，占总支出的38.63％；项目支出136.07万元，占总支出的61.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年179.39万元对比增加42.33万元，同比增加23.4%，主要原因是增加驻点招商项目，加大了招商引资工作任务，加大了外出招商宣传推介工作力度，导致差旅费增加。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县投资促进局正常运转的日常支出85.65万元。与上年68.95万元对比增加16.7万元，同比增加24.22%，主要原因是外出招商宣传差旅费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.94％。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.07万元。与上年110.43万元对比增加25.64万元,同比增加23.22%，主要原因是增加驻点招商项目，导致项目经费增加。2019年招商引资工作任务增加，加大对招商引资工作经费的投入，同时加大外出招商宣传推介工作力度。办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出132.58万元，占专项业务工作经费支出97.44%，办公设备购置3.49万元，占专项业务工作经费支出2.56%。、

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出221.72万元,占本年支出合计的100%。与上年179.39万元对比增加42.33万元,同比增加23.4%，主要原因是增加驻点招商项目，增加了招商引资任务，加大了外出招商宣传推介工作力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出212.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.96%。主要用于在职职工工资、接待费、差旅费、邮电费、劳务费、办公费等日常支出；

2.社会保障和就业（类）支出6.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于在职职工养老保险单位部分；

3.住房保障（类）支出2.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于在职职工住房公积金单位配套部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为26.21万元，完成预算的109.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的3.13%；公务接待费支出决算为25.46万元，完成预算的106.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年新增一辆公务用车，加大了外出招商宣传推介工作力度，请进来的商客增加，接待费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.24万元，下降0.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致。公务用车购置及运行费支出决算增加0.75万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降3.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占2.86%；公务接待费支出25.46万元，占97.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位各股室办理相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25.46万元。其中：

国内接待费支出25.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次3014人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资日常工作中发生的接待上级部门、外来客商及相关业务协调接待等费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县投资促进局2019年机关运行经费支出38.49万元，与上年12.07万元对比增加26.42万元,主要原因是增加驻点招商项目，加大了招商引资工作任务，加大了外出招商宣传推介工作力度，导致差旅费、公务接待费增加；部门机关运行经费主要用于办公费14.94万元、差旅费10.91万元、公务接待费8.15万元、劳务费2.33万元、工会经费0.76万元、其他交通费用1.4万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县投资促进局资产总额326.68万元，其中，流动资产302万元，固定资产24.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177.25万元，其中固定资产增加18.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	326.68	302	24.68		17.18				7.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年未开展部门绩效自评，故公开空表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 

 

监督索引号53312400349801111

 [附件: 投资促进局部门决算公开表20201015110547013]