陇川县人民政府外事办公室2019年度部门决算

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陇川县人民政府外事办公室2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  陇川县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县外事办的主要职责是：执行党中央、国务院对外方针政策，归口管理全县外事工作；对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

陇川县人民政府外事办公室在县委、县政府的正确领导及上级外事部门的指导下，认真贯彻执行中央对外方针政策和省、州、县有关外事工作的安排部署，坚持“睦邻、安邻、富邻”和“亲、诚、惠、容”的周边外交理念，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，理顺了县外事工作机制，充分发挥外事职能作用，积极探索、奋发努力，为陇川进一步扩大开放，全面推进小康社会进程，以及融入“一带一路” “孟中印缅经济走廊建设”、瑞丽开发开放试验区、中缅陆水联运大通道建设，做出了积极的贡献。同时，不断加强与邻国的联系与沟通，及时妥善处理边境涉外事务，积极维护边境地区的和谐稳定，较好完成了县委、县政府交办的各项任务和年初制定的外事工作计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人民政府外事办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民政府外事办公室2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，故GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表(公开07表)。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民政府外事办公室2019年度收入合计290.09万元。其中：财政拨款收入248.59万元，占总收入的85.69%；其他收入41.50万元，占总收入的14.31%。与上年对比增加8万元，增长2.86%，主要原因省、州拨入外事工作经费。

 

二、支出决算情况说明

陇川县人民政府外事办公室2019年度支出合计287.25万元。其中：基本支出287.25万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加21.76万元，增长8.2%,主要原因是外事活动经费增加和年初发放2018年和2019年外事界务员补助。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出287.25万元。与上年对比增加21.76万元，增长8.2%,主要原因是外事活动经费增加和年初发放2018年和2019年外事界务员补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.71％。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年一致,本单位2018年和2019年均没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出266.25万元,占本年支出合计的92.69%。与上年对比增加1.06万元，增长0.4%,主要原因是日常公用经费支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出247.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.1%。主要用于对外联络事务、外事活动经费和外事界务员补助。

2.社会保障和就业（类）支出12.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出6.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于住房公积金的支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.25万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的16.5%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年更加严格执行新出台的《陇川县差旅费补充规定》和《陇川县接待费管理办法》及中央八项规定，确实做到厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.73万元，下降84.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.07万元，下降61.85%；公务接待费支出决算减少5.66万元，下降90.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年三公经费不含八莫办事处的三公经费。根据“关于印发《德宏州贸易商会驻缅甸商务代表处内部管理制度》的通知、《德宏州贸易商会驻缅甸商务代表处工作经费管理暂行办法》瑞管发〔2014〕11号”文件要求，八莫办外事工作经费采取直接列支，金额80万元，全部在“其他商品服务支出”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占52.8%；公务接待费支出0.59万元，占47.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民政府外事办公室2019年机关运行经费支出120.14万元，与上年对比减少23.22万元，减少16.2%,主要原因是办公设备购置和日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于外事办办公费、差旅费、劳务费等和八莫办事处外事工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县人民政府外事办公室资产总额163.72万元，其中，流动资产124.04万元，固定资产39.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.75万元，其中固定资产减少4.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	163.72	124.04	39.68	15.23	21.49				2.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15.85万元，其中：政府采购货物支出15.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年我单位未开展部门绩效自评，故部门绩效自评情况为空表。详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（二）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

监督索引号53312400332201111 [附件: 2019年陇川县外事办部门决算公开表20201021092240933]