陇川县委统战部2019年度部门决算

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陇川县委统战部2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  部门概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战、民宗工作的方针、政策；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况，提出政策性意见和建议；落实和检查督促统战、民宗政策的执行情况；协调我县民族宗教、统一战线各方面的关系。

2.负责宣传党和国家的民族宗教政策和国家关于民族宗教方面的法律、法规；进行有关民族问题和民族理论的调查研究、参与研究和拟订有关民族工作的政策与法规；开展县内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议。

3.依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理；引导宗教在法律法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；协同组织各民族的节日活动，提倡健康文明的民族风俗习惯，指导和帮助各民族群众改革阻碍民族进步的陈规陋习；承办有关保障少数民族合法权益的事务，处理民族关系中的有关事宜。

4.沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和各方面人才的培训使用工作，做好宗教界人士的宣传教育培训工作；做好民族上层人士、遗孀遗属及第二代、第三代子女的工作。

5.研究提出我县少数民族经济发展特殊政策建议，拟订少数民族发展等专项规划，参与协调民族地区对口帮扶和经济技术合作等有关工作；积极促进各少数民族经济、科技、教育、文化、卫生等各项事业的发展；帮助少数民族发展经济和文化事业；参与管理国家用于少数民族地区的各项补助款。

6.开展好少数民族语言工作；加强对县内各少数民族历史、文化和民族地区政治、经济发展的调查研究，进行民族理论学术研讨、古籍、文化的收集整理出版工作。

7.按照县委安排向民主党派、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况、听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按相关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

8.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士的安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部的工作。

9.调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

10.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台胞、台属的来访工作和有关事务工作；做好原国民党军政起义投诚人员的工作。

11.协调县委、县政府各有关部门的统战、民宗工作。指导乡镇做好统战、民宗工作，抓好统战、民宗部门的干部队伍建设和统战、民宗专干的业务培训。

12.承办中共陇川县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持党的引领，筑牢共同思想政治共识。

2.政治协商凝心凝力。为党委、政府决策提供了参考建议，提升协商民主的实效。

3.维护民族宗教和谐稳定。制止非法传教活动，妥善处置了宗教违规违建事件，强化入境外籍僧人管理，严格执行聘任考核制度，完善南传外籍僧人与所在村社的聘用协议，举办外籍僧人宗教法律法规和管理办法培训。

4.促进非公有制经济健康发展。提升非公经济代表人士的政治理论学习，拓宽广大民营企业家对国内外形势政策的了解。开展“贷免扶补”创业、小额担保贷款工作，引导企业结对帮扶工作。

5.对外交往架起联谊纽带。完成侨办职能和人员的转隶工作，确保侨办工作的正常运转。摸清归侨侨眷、新的社会阶层人士底数，组织开展华文教育培训。

6.党外工作稳步推进。协助党委做好党外干部的发现培养选拔使用工作，加强党外干部的教育培训，继续完善后备队伍建设工作，为党外干部提供更多的实践锻炼机会。完成了党外干部统计、登记、信息采集工作，开展副科级以上党外干部培训及廉政谈话。

7.有序推进民族团结进步示范创建工作。结合脱贫攻坚、“五用”宣讲，以及民族团结进步创建“七+N”进活动、乡镇赶集日、民族团结月和民族团结节庆活动，加大民族宗教政策法规宣传教育，推动党和国家民族理论政策法规在各族群众心中落地生根、开花结果。    

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县委统战部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县委统战部2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07表）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县委统战部2019年度收入合计216.13万元。其中：财政拨款收入173.02万元，占总收入的80.05%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入43.12万元，占总收入的19.95%。与2018年的收入合计147.83万元相比，增加了68.3万元，增幅为46.20%，主要原因是年中工作量增加，上级拨入2019年省级统战专项资金及陇川县宗教活动场所规范化管理工作经费。

 

二、支出决算情况说明

陇川县委统战部2019年度支出合计177.04万元。其中：基本支出162.58万元，占总支出的91.83%；项目支出14.46万元，占总支出的8.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补                                                              助支出共0万元。与2018年的支出合计200.79万元相比较，减少了23.75万元，减幅为5.22%。主要原因是省级补助一网两单”配备网格员、联络员、信息员等相关业务知识培训费等2019年省级统战专项资金及陇川县宗教活动场所规范化管理工作经费下拨较晚，资金难以在当年完成使用。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.58万元。与2018年的171.14万元相比减少了8.56万元，减幅为5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.79%。对个人和家庭补助占基本支出的2.6%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.46万元。与2018年的25.38万元相比，减少了10.92万元，减幅为43.01%。主要原因是宗教活动场所修缮专项经费减少。具体项目是常委扶持挂钩经费5.89万元，发放陇川县党处人士生活补助7.41万元，宗教团体补助支出0.1万元，统战工作特需支出1.06万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县委统战部2019年度一般公共预算财政拨款支出142.91万元,占本年支出合计的87.90%。与2018年196.52万元相比，减少了53.61万元，减幅27.28%。主要原因是2019年宗教场所修缮、维护项目资金较去年少，所以支出较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于工资福利支出92.49万元，商品和服务支出25.97万元，对个人和家庭生活补助4.23万元，资本性支出1.17万元。

2.社会保障和就业（类）支出11.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于归口管理的行政单位离退休0.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.41万元；

3.住房保障（类）支出7.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于住房公积金单位缴存部分支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县委统战部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.12万元，完成预算的62.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元，完成预算的298%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的3.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待上坚持厉行节约，接待对象按标准缴纳伙食费，自行解决住宿费用；严格公车使用管理，故三公经费决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加了1.68万元，增长116.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.67万元，增长126.53%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长8.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因统战部所使用的公车是公车改革后从公安局调剂来的一辆越野车，该车使用年限已有9年，车子严重老化，经常维修，所以维修费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占95.51%；公务接待费支出0.14万元，占4.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于统一战线工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于统一战线工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县委统战部2019年机关运行经费支出12.93万元，与2018年63.85万元相比，减少了50.92万元，减幅79.75%,主要原因是2019年宗教场所修缮、维护经费较去年大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费，公务交通补助等机关日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县委统战部资产总额82.79万元，其中，流动资产63.98万元，固定资产18.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.01万元，其中;流动资产增加32.71万元，固定资产减少1.7万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	82.79	63.98	18.81		16.39	0			2.42		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.46万元,其中：政府采购货物支出3.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年末未开展过部门绩效自评,故公开空表。详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

县委统战部与县民宗局于2015年合署办公。2016年公车改革后，县委统战部与县民族宗教事务局共用1辆公车，该公车编制在县委统战部。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)统一战线：是指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝。

（二）党外代表人士:是指与中国共产党团结合作、作出较大贡献、有一定社会影响的人士，其标准是政治坚定、业绩突出、群众认同。

 

监督索引号53312400321301111

 [附件: 陇川县委统战部2019年决算公开表20201014094712463]