陇川县统计局2019年度部门决算

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陇川县统计局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  陇川县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。实施县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查，统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织指导全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督、检查统计法律、法规的实施。

2.在县人民政府的领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查和专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

3.依法审批或备案部门统计调查项目，组织全县社会监测和统计执法。指导专业统计基础工作和基层统计业务建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

4.组织实施农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全州各县、市基本统计资料，并进行对比分析。

7.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务。

8.逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织指导全县统计教育、统计干部培训工作。

9.根据《统计法》规定和国家统计局、省、州统计局的要求，组织实施全县统计专业技术职务的考试报名工作；组织和管理全县统计人员从业资格培训、考试工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。高质量、高标准、严要求完成月报、季报、定报工作任务；完成省、州、县交办的各项统计调查工作任务。

2.围绕中心，服务大局，着力提高统计服务水平。一是做好为县委、县政府的决策服务，对全县经济社会发展热点、难点问题进行分析研究，全面提升州考指标分析和预判水平，提出宏观调控咨询建议，推出一批分析透、建议好的统计产品。二是做好地方资产负债表、服务业部门联系会等工作，围绕县委、县政府发展目标，集中力量做好各项工作，确保实现县委、县政府既定目标。

3.加大培训，提高统计人员业务素质。一是组织专业骨干定期参加省、州培训，加强与省州的交流和沟通；二是不定期邀请州局各专业对我局业务人员进行培训，对涉及各专业的评估要点进行精心讲授。

4.第四次全国经济普查是一次重大的全国性国情、国力调查，自全国第四次经济普查工作开展以来，在县委、县政府的大力支持下，州统计部门的认真指导下和有关部门的协调配合下，我局高度重视，严格遵照省、州普查方案要求，通过县级与乡（镇）的精心组织、密切协作、广泛动员，历经前期准备、清查摸底、正式普查、数据汇总四个阶段，在全体普查人员的共同努力下，我县经济普查工作已告一段落。经统计，共普查登记法人及产业单位1596家，抽样个体经营户913家，较好地完成了普查。

5.继续做好联网直报等日常统计业务上报工作以及基本单位名录库更新维护工作。

6.继续抓好脱贫攻坚工作。积极响应国家各项政策号召，制定适合项姐村贫困户的帮扶计划，并逐步落实，确保脱贫户没有返贫现象，巩固户越过越好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。为陇川县统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县统计局2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员3人，主要是合同工。

离退休人员6人。其中：提前退休2人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县统计局2019年度收入合计367.74万元。其中：财政拨款收入365.43万元，占总收入的97.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.3万元，占总收入的2.99%。与上年对比财政拨款收入比上年减少90.56万元，下降19.76%，主要原因分析2019年升规纳限奖励金27万元不再由统计局拨付给企业；2018年安排农业普查工作经费51.89万元；2019年遥感测量比上年减少12.48万元；2018年农业农村监测经费3万元。2018年将单位往来款全部记入其他收入，增加45.57万元。

 

二、支出决算情况说明

陇川县统计局2019年度支出合计343.71万元。其中：基本支出248.8万元，占总支出的70.28％；项目支出94.90万元，占总支出的29.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比比2018年减少91.29元，下降20.99%,主要原因分析2018年兑付了2016年升规纳限奖励金6万元，2017年升规纳限奖励金21万元，2019年升规纳限奖励金不再由统计局兑付给企业；2018年拨付给乡镇经普工作经费、培训费、两员服装制作宣传标语等经费开支；2019年在岗职工减少一人，且2019年绩效工资低于2018年，在岗职工少一人，2019年行政转工会经费较上年少5.03万元。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县统计局正常运转的日常支出248.8万元。与上年对比减少49.06万元，下降16.47%,主要原因分析：2019年在岗职工减少一人，且2019年绩效工资低于2018年；在岗职工少一人，2019年行政转工会经费较上年少5.03万元；2019年未发放绩效奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.26％。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县统计局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.90万元。与上年对比减少42.22万元,下降30.79%，主要原因分析：一是2018年支付的脱贫攻坚工作开支比2019年大；二是2019年归集上缴28.71万元，中间值表3万元；三是2016年和2017年升规那先奖励金27万元不由统计局兑付给企业。具体项目开支及开展工作情况2019年支付了农普开发资料费及年鉴等印刷费2.97万元，及由开发相关资料产生的差旅费0.73元;瑞丽试验区统计工作经费，支付与试验区相关的办公费差旅费培训费和接待费;统计工作专项经费支付的脱贫攻坚工作开支;第四次全国经济普查经费下拨给乡镇经普工作经费及两员补助;城乡一体化住户调查县级和州级配套资金支付城乡一体化入户调查补助及下乡差旅费；遥感测量调查和粮食调查工作经费购置了遥感测量配套的图形工作站和PAD、开展调查工作；省级下达专项扶贫资金用于开展贫困监测工作及支付挂钩户建房补助。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出337.6万元,占本年支出合计的98.22%。与上年对比上年减少83.65万元,下降19.86%，主要原因分析2019年升规纳限奖励金27万元不再由统计局拨付给企业；2018年安排农业普查工作经费5.19万元；2019年遥感测量比上年减少12.48万元；2018年农业农村监测经费3万元。2018年将单位往来款全部记入其他收入，增加45.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出273.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.1%。主要用于发放工资、津补贴、奖金等工资福利支出187.85万元；支付办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待等商品和服务支出84.35万元；办公设备购置1.58万元；

2.社会保障和就业支出（类）支出26.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于离退休费、养老保险及职业年金支出26.32万元；

3.农林水支出（类）支出23.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于办公费、差旅费、培训费等商品和服务支出9.22万元；办公设备购置费13.8万元；

4.住房保障支出（类）支出14.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于支付住房公积金14.49万元；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，支出决算为1.1万元，完成预算的3.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的27.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经普结束接待上级较少；预算时的公务用车购置费未下拨，未产生公务用车运行维护费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.64万元，下降70.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算1.1万元，下降70.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经普结束接待上级较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.1万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.1万元。其中：

国内接待费支出1.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于经济普查接待上级（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县统计局2019年机关运行经费支出14.29万元，与上年对比减少0.5万元,下降3.38%，主要原因分析2018年在职人员减少一人。部门机关运行经费主要用于办公费0.55万元，公务接待0.05万元，划拨工会经费2.47万元，公车补贴10.38万元，离退休经费0.25万元，经济普查入户登记经费和工作队养殖鱼苗0.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县统计局资产总额175.4万元，其中，流动资产122.1万元，固定资产53.3万元。与上年相比，本年资产总额减少30.7万元，下降14.9%，其中固定资产增加15.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	175.4	122.1							53.3
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.75万元，其中：政府采购货物支出12.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。本单位2019年度没有开展绩效自评,故公开空表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4.升规纳限：一般以年产量作为企业规模的标准，国家对不同行业的企业都制订了一个规模要求，达到规模要求的企业就称为规模以上企业，规模以上企业也分若干类,如特大型企业、大型企业、中型企业、小型企业等。 国家统计时，一般只对规模以上企业作出统计，达不到规模的企业就没有统计。

 

 

监督索引号53312400341001111

 [附件: 统计局决算公开20201014044958638]