陇川县工业和商务科技局2019年度部门决算

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  陇川县工业和商务科技局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县工业和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县工业和商务科技局为陇川县人民政府工作部门，主要职能是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展的战略、方针、政策；负责拟订我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟订商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开发、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县利用分析研究外商情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经营合作工作；执行对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础是建设的发展规划及在职实施口岸通关便利化工程，确保口岸运行；承办陇川县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

紧盯县政府确定的经济目标任务，将着力于抓项目、扩外需、促民生、稳增长等方面，力促县域经济保持稳定增长、发展质量不断提升。

1. 做好经济运行监测分析，为县委、县政府决策提供科学依据。

2. 紧盯工业投资项目，为经济高质量发展提供支撑。

3. 贯彻落实省、州科技政策措施，促进科技成果转化。

4. 编制陇川县“十四五”专项发展规划。根据县“十四五”发展规划编制要求，结合实际，编制陇川县工业发展、电子商务发展、物流业发展3个专项规划。

5. 加快推进农村电子商务发展。以电子商务示范县建设为契机，大力推进电商扶贫工作，不断拓宽我县农产品上行销售渠道，大力推进电商扶贫工作，加快推进农村电子商务发展。

6. 做好企业服务工作，解除企业后顾之忧。

7. 加强与联检部门、缅方的沟通协调。研究吃透和用足用活政策，充分调动各部门各企业的积极性，确保对外贸易持续增长。

8. 加强行业安全生产监管。

9. 聚焦中心，落实脱贫攻坚、扫黑除恶、河湖长制、美丽乡村建设等专项工作

10. 加快干部职工政治理论和业务知识的学习，鼓励干部职工利用业余时间学习理论和业务知识，提高个人工作能力和服务基层、企业的水平和能力，并充分发挥党员先锋模范作用，引领干部职工增强做好工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，把“不忘初心、牢记使命”铭刻于心。

11. 第进一步加强对老干部工作的组织领导，强化对老干部工作责任的落实，认真过好老干部的服务工作，欧诺个心、用情、用爱加强与 老干部沟通联系、抓号落实，积极创造条件解决老干部实际问题，切实将老干部各类政治、生活待遇组织号、落实号，为老干部结局后顾之忧，使老干部幸福祥和的安度晚年。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县工业和商务科技局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工业和商务科技局2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制18人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是行政人员21人，工勤人员5人，与2018年22人比较增加了4人，2019年机构改革调出了3人，调入了7人年末实有数共27人。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县工业和商务科技局2019年度收入合计2345.30万元。其中：财政拨款收入2345.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对2173.33比增加了171.97万元增加了7.3%，主要原因是机构改革人员增加及口岸协管员工资增加。

二、支出决算情况说明

陇川县工业和商务科技局2019年度支出合计2388.51万元。其中：基本支出589.65万元，占总支出的24.69％；项目支出1798.86万元，占总支出的75.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2600.92万元对比减少了212.41万元，减少了8.17%,主要原因分析2019年基本支出589.65万元比去年支出1569.88万元减少了980.23万元减少了63.82%，2019年项目支出1798.86万元比去年971.15万元增加了827.71万元增加了82.23%，主要原因是2018年代报企业报的数据有一部分放在基本支出2019年对于企业的补助全部调到项目支出。

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出589.65万元。与上年1629.76对比减少了1040.11万元,比率为36.18%，主要原因分析是2019年部分工程项目支出放到项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出435.77万元占基本支出的73.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费152.08万元占基本支出的25.79％，对个人和家庭补助1.8万元，占基本支出的0.31%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县工业和商务科技局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1798.86万元。与上年971.15万元对比比去年增加了827.71万元,比去年增加了82.23%，主要原因分析原来代企业代报的数据原放在基本支出的2019年跳入项目支出。具体项目开支及开展工作情况是用于章凤口岸国门货运通道建设款544万，用章凤口岸运行项目支出的是120万，用于云南糖厂、安琪酵母公司、陇川亚森特木业省级企业扩销促铁路运维补贴23.9万元，用于安琪酵母企业技术改造及创新补贴100万，电子商务补贴170.55万元，替代种植企业补助427.45万元，茧丝绸发展98万元，边民互市补贴100万，猪肉补贴26.68万元，项目优惠补贴还有其他企业补贴奖励188.28万元。

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工业和商务科技局2019年度一般公共预算财政拨款支出2388.51万元,占本年支出合计的100%。与上年2600.92万元对比减少了212.41万元,比率9.17%。主要原因分析其中：基本支出589.65万元，占总支出的24.69％；项目支出1798.86万元，占总支出的75.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2600.92万元对比减少了212.41万元，减少了8.17%,主要原因分析2019年基本支出589.65万元比去年支出1569.88万元减少了980.23万元减少了63.82%，2019年项目支出1798.86万元比去年971.15万元增加了827.71万元增加了82.23%，主要原因是2018年代报企业报的数据有一部分放在基本支出2019年对于企业的补助全部调到项目支出。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 陇川县工业和商务科技局一般公共预算财政拨款支出决算具体情况是共支出2388.51万元，与上年2600.92万元对比减少了212.41万元，减少了8.17%,主要原因分析2019年基本支出589.65万元比去年支出1569.88万元减少了980.23万元减少了63.82%，2019年项目支出1798.86万元比去年971.15万元增加了827.71万元增加了82.23%，主要原因是2018年代报企业报的数据有一部分放在基本支出,2019年对于企业的补助全部调到项目支出。主要用于行政运行科技、社会保障、农林水、抚恤、交通运输、商贸发展、涉外发展、资源勘探等行政及企业补助支出占本年财政拨款支出的100%，其中;基本支出589.65万元，项目支出1798.86万元基本支出589.65万元，占总支出的24.69％；项目支出1798.86万元，占总支出的75.31％；

1.一般公共服务（类）支出452.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出2388.51的18.96%。主要用于行政运行427.08万元其中：工资福利支出374.59万元，商品和服务支出52.49万元；其他商贸商务支出23.9万元；其他一般公共服务支出2万元（相关支出情况）；

2、科学技术支出72.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于科技开展工作经费3万元，其他科学技术管理事务支付扶持科技产业发展35.57万元，应用技术研究与农业开发33万元。

3、社会保障及就业支出39.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，主要用于退休公务开支1.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.11万元，机关事业单位基本职业年金缴费支出1.73万元，抚恤费1.8万元；

4、农林水支出112.00万元，占一般公共预算财政拨款宗支出的4.69%，用于扶贫生产发展112.00万元；

5、口岸公路交通运输支出730.28万元，占一般公共预算财政拨款宗支出的30.57%，用于口岸道路建设及维护支出730.28万元；

9、资源勘探信息等支出123.90万元，占一般公共预算财政拨款宗支出的5.19%，用于工业和信息化产业支出123.90万元；

6、商业服务业等支出808.70万元，占一般公共预算财政拨款宗支出的33.86%，用于商业及外贸企业级替代种植等支出808.70万元；

7、住房保障支出22.09万元，占一般公共预算财政拨款宗支出的0.92%，用于单位职工住房保障支出22.09万元；

8、粮油物资储备支出26.68万元，占一般公共预算财政拨款宗支出的1.11%，用于企业猪肉储备支出26.68万元；

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工业和商务科技局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为1.5万元，完成预算的12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的31.67%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的6.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在接待中严格执行规定不超标准，不超规格减少陪同人员。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.64万元，下降47.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致，公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元，下降40.25%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降29.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待中严格执行规定不超标准，不超规格减少陪同人员，减少了车辆燃料费、维修费等开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占63.33%；公务接待费支出0.55万元，占36.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.55万元。其中：

   国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   陇川县工业和商务科技局2019年机关运行经费支出152.08万元，与上年48.23万元对比增加了103.85万元,增加了31.7%。主要原因分析科技并入增加了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于陇川县工业和商务科技局自身运转开支的印刷费、公车改革补贴、办公费、接待费、差旅费等商品服务开支。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，陇川县工业和商务科技局资产总额1174.81万元，其中，流动资产688.58万元，固定资产634.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年999.77万元相比，本年资产总额增加175.04万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入4.9万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1174.81	688.58	486.23	521.12	27.37	0			62.24		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-12表）。本单位2019年度没有开展绩效自评，故公开空表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县工业和商务科技局将以县域经济为发展重点，紧盯全县各项经济目标任务，将着力于抓项目、扩外需、促生产、稳增长的等方面、力促县域经济保持稳定增长、发展质量不断提升。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

电子商务在直观概念上，业界奖电子商务广义与狭义。即广义电商是指利用网络实现所有商业活动的业务流程的电子化。狭义电商是指实现贸易过程中各阶段贸易活动电子化。

创业担保贷款贴息是指政府支持创业者创业，其贷款所产生的利息政府承担。

 

监督索引号53312400236601111

 [附件: 2019年决算公开导出表20201014033951795]