陇川县人力资源和社会保障局2019年度部门决算

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陇川县人力资源和社会保障局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  陇川县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案。结合陇川县实际，编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（8）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（9）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1.依法行政，扎实完成工作任务

（1）全面落实各项就业创业扶持政策，城乡就业规模持续扩大，重点群体就业保持稳定，就业创业成效显著。全县实现新增城镇就业738人，城镇失业人员再就业196人，帮助160名就业困难人员实现再就业，基本消除零就业家庭，开发公益性岗位60个。城镇登记失业率均稳定在4.3%以内，2019年失业率为3.85%。

（2）认真落实全民参保计划，初步建立了覆盖城乡所有人群的社会保险制度。截至目前，参加企业职工基本养老保险9889人，执行率为106.33%；参加机关事业单位基本养老保险5272人，执行率为101.38%；参加城乡居民基本养老保险92987人，执行率为102.75%；参加失业保险7117人，执行率为103.14%；参加工伤保险10508人，执行率为100.07%。以强力措施确保全县社保基金安全运行，全覆盖开展生存认证工作，杜绝死亡冒领。截至目前，我县企业退休人员完成资格认证5250人，认证率达96%。

（3）完成全县2018年事业人员统计工作及2019年事业单位招聘、三支一扶招募计划上报工作。协同教育、卫生等部门到高校直接招聘23名紧缺专业人才。申报高级工8人，推荐技师2人。顺利完成了人社系统公务员管理股、军官转业安置工作股、医疗保险局等职能职责划转工作及全县106名机构改革人员转隶工作。深入推进收入分配制度改革，不断规范津贴发放。扎实开展调整退休人员基本养老金待遇，企业退休人员及机关事业单位退休人员调待工作全部完成兑现。

（4）成立陇川县构建和谐劳动关系领导小组，指导9个乡镇建立健全劳动争议调解组织，劳动人事争议调解中心组建率达100%。建立健全劳动保障监察制度及劳动关系矛盾调处机制，依法规范劳务派遣用工行为，严厉打击拖欠农民工工资等违法犯罪行为。及时制定出台并落实《陇川县拖欠农民工工资问题专项整治工作方案》，专项整治取得成效。2019年共召开“治欠保支”工作会议2次，各职能部门共检查用人单位122户，印发资料0.21万份，解答政策咨询52人次。

（5）坚持精准扶贫，围绕“两不愁三保障”和“六个精准，五个一批”工作要求开展工作。全县共开展农村劳动力就业培训13054人，其中建档立卡贫户3010人，新增劳动力转移就业12093人，已完成目标任务数。其中建档立卡贫困劳动力转移就业475人，已完成目标任务数。建档立卡贫困人口符合参保条件人员实现100%参加城乡居民基本养老保险。

（6）我局挂钩联系护国乡邦掌村，全局认真开展了贫困对象动态管理工作，认真落实建档立卡贫困户的帮扶计划和帮扶措施。2019年，邦掌村建档立卡贫困户脱贫2户8人，未脱贫2户5人，贫困发生率为0.42%。认真贯彻干部直接联系和服务群众制度。在2019年新春，对挂钩村143户困难贫困户进行慰问，每户发放一袋米、一桶油。完成了6次对建档立卡户、“低危重残五”五类人员的全部遍访工作，共走访建档立卡、困难群众152户。

2.自觉接受监督，努力促进各项工作开展

人社部门是政府的重要组成部门，县人大历来重视社会保障工作。2019年9月28日，县人大常委会对全县社会保障工作开展了专题问询。会后我们组织各股室中心按照《陇川县人大常委会办公室关于社会保障工作专题问询的反馈意见》对全局工作认真进行了梳理，认真抓好人大及常委会决议、决定的贯彻落实，做到真抓实干、认真整改、务求实效。

工作中，坚持做到自觉接受监督，认真落实人大及其常委会交办的各项工作任务，努力办理好人大代表意见建议，形成互促共进、协调发展的良好局面。2019年，我局共收到政府交办的人大代表建议6件，其中B类1件、C类5件，面商满意率均达到100%。

3.坚持民主集中制，加强班子团结和干部队伍建设

在工作中始终坚持民主集中制原则，做到在重大项目决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用等事项上坚持集体研究、科学决策，实行末尾表态，不搞“一言堂”。2019年共主持召开15次局党组会议对各类重要议题进行讨论。

扎实推进学习型机关、人社行风建设，全面提升干部队伍能力素质，牢固树立主动服务、贴心服务、高效服务的人社服务理念。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习、党组理论学习中心组学习，认真开展谈心谈话、批评和自我批评，班子团结得到进一步加强。带领全局干部职工不断加强政治理论学习和业务知识学习，干部队伍建设取得全面进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），参公管理编制25人，事业编制8人；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员3人），参公管理编制25人，事业人员1人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人力资源和社会保障局2019年度收入合计2,069.71万元。其中：财政拨款收入2,041.89万元，占总收入的98.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.83万元，占总收入的1.34%。与上年对比减少451.26万元，减少17.9%，主要原因是机构改革，2019年医疗保障局划分，人员经费和公用经费减少，预算项目比2018年减少，且金额较大，一些涉及医保的项目减少，所以导致本年收入减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县人力资源和社会保障局2019年度支出合计1,590.24万元。其中：基本支出919.55万元，占总支出的57.82％；项目支出670.69万元，占总支出的42.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少926.47万元，减少36.81%,主要原因是机构改革，2019年医疗保障局划分，人员经费和公用经费减少，预算项目比2018年减少，且金额较大，一些涉及医保的项目减少，所以导致本年支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出871.17万元。与上年对比减少102.55万元，减少10.53%，主要原因是2019年我单位调出14人，退休2人，导致人员经费减少；2019年厉行节俭，严格控制办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.69％。

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出670.69万元。与上年对比减少725.53万元，减少51.96%,主要原因是机构改革，2019年医疗保障局划分，预算项目比2018年减少，且金额较大，一些涉及医保的项目减少，所以导致本年项目支出减少；2018年县财政安排了300万元的基层就业和社会保障服务设施建设项目资金，今年我单位基建项目完工，故项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业（类）支出522.69万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务307.14万元；就业补助215.55万元，其中用于支付职业培训补贴63.94万元，支付社会保险补贴28.91万元，公益性岗位补贴107.04万元，其他就业补助支出15.65万元。农林水（类）支出148万元，主要用于支付陇川县外出务工人员生活补贴29.05万元；技能培训及招聘会13.45万元；乡村公共服务岗位补助90万元；创业担保贷款贴息15.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,539.96万元,占本年支出合计的96.84%。与上年对比减少827.39万元，减少34.95%,主要原因是机构改革，2019年医疗保障局划分，人员经费和公用经费减少，预算项目比2018年减少，且金额较大，一些涉及医保的项目减少，所以导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业（类）支出1349.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。主要用于人力资源和社会保障管理事务1049.98万元；行政事业单位离退休75.97万元；就业补助223.05万元，其中用于支付职业培训补贴1026人63.94万元，支付社会保险补贴74人28.91万元，公益性岗位补贴110人107.04万元，就业见习补贴15人4.5万元，其他就业补助支出18.65万元，抚恤0.36万元。

2.农林水（类）支出148万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于支付陇川县外出务工人员生活补贴29.05万元；技能培训及招聘会13.45万元；乡村公共服务岗位补助90万元；创业担保贷款贴息15.5万元。

3.住房保障（类）支出42.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于在职人员住房公积金单位配套部分。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为3.06万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算的42%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年厉行节俭，内控制度加强、控制接待次数和车辆使用率，严格出车标准，减少运行费用，故“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.59万元，下降16.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，不增不减；公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元，下降47.55%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长43.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年厉行节俭，内控制度加强、控制接待次数和车辆使用率，严格出车标准，减少运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占41.18%；公务接待费支出1.8万元，占58.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出1.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位各股室办理相关业务以及工作队开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出1.8万元。其中：

   国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局及其他单位来我局检查、指导、交流工作的开支以及开展下乡工作和股室加班发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   陇川县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出75.69万元，与上年对比减少10.5万元，减少12.18%,主要原因是机构改革，2019年医疗保障局划分，人员经费和公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转所需的日常公用经费支出，主要用于支付办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费等商品服务类支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，陇川县人力资源和社会保障局资产总额3121.12万元，其中，流动资产2304.49万元，固定资产816.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加751.09万元，其中固定资产增加736.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值5.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3121.12	2304.49	816.62	738.92	6.53				71.17
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.34万元，其中：政府采购货物支出5.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年度未开展部门绩效自评，故公开空表。（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 

监督索引号53312400531601111 

 [附件: 陇川县人力资源和社会保障局部门决算公开表20201014031143903]