监督索引号53312400371200000
目录
第一部分 团县委2019年部门预算编制说明
第二部分 团县委2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出情况表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表
十五、部门重点工作情况解释说明汇总表
团县委2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
团县委坚持以青年为中心，为实现“两个全体青年”的目标，做好基层组织建设、青年创业就业、志愿服务工作、青少年权益保护、希望工程、青年交流、利用新媒体、青年文明号，以及党委、政府安排的党风廉政、“两学一做”、禁毒防艾和脱贫攻坚、综治维稳等其它工作。
（二）机构设置情况
团县委机关有4个股室，内设机构1个，单位机构内设学少股（少先队工作委员会办公室）。单位机构4个股室为办公室、青年发展股、志愿服务和社会联络股、学校少年和维护青少年权益股（少工委）。办公室主要职责是：负责团县委机关日常行政、财务、人事等综合事务；青年发展股主要职责是：为广大团员青年提供生产、生活、创业就业、婚恋等各方面的服务和咨询；志愿服务和社会联络股主要职责是：服务和管理青年志愿者、服务和指导青年社会组织；学校少年和维护青少年权益股主要职责是：负责全县青少年（学校青年）的思想引领、培育、服务及维护青少年合法权益。
（三）重点工作概述
一、加强思想政治引领和价值引领工作，引导青年听党话、跟党走。
二、围绕全面从严治团，扎实推进团的组织建设和基层工作。
三、加强少先队队伍建设。
四、重点推进预防青少年违法犯罪工作。
五、促进爱心工程全面发展。
六、引领青少年创业创优。
七、多措并举助力攻坚脱贫。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位Χ个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 225.32万元，其中：一般公共预算财政拨款225.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转48.23万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入225.32万元，其中:本年收入225.32万元，上年结转48.289762万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.32万元（本级财力225.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出225.32万元。财政拨款安排支出225.32万元，其中，基本支出127.57万元，项目支出97.75万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“一般公共服务支出”2019年预算206.29万元，主要用于主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、行政运行、商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.02万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出139.06万元(其中：基本支出121.54万元，项目支出17.52万元)。主要用于：在职人员工资、年终一次性奖金、养老保险缴费、住房公积金、村（社区）团支部书记补助等支出
2.商品和服务支出39.83万元(其中：基本支出6.03万元，项目支出33.8万元)。主要用于：办公经费、会议费、培训费。
3.对个人和家庭的补助46.63万元(其中：基本支出0万元，项目支出46.43万元)。主要用于：大学生志愿者工资
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
团县委2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
团县委2019年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
团县委2019年无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
具体说明全年预算收支增减变化情况
（一） 基本支出预算变动的主要原因：
2019年基本支出预算数127.56万元（其中：职工福利支121.45万元，占比95.21%；商品和服务支出6.03万元，占比4.73%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数增加29.97万元，增幅30.71% ，主要增长原因：工资改革，调增了改革性补贴标准。
（二） 项目支出预算变动的主要原因：
2019年本级财力财政项目支出预算97.75万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算99.1万元，2019年项目支出预算数比2018年项目支出预算数减少了1.35万元，下降1.36 %。原因为：2019年志愿者招募人数相比去年有所减少，造成项目预算数减少。
八、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述：“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.年补结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有着规定继续使用的资金。
6.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年部门机关行政运行经费6.03万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括主要为人员经费4.03万元，公用经费2万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费1万元）；2018年部门机关运行经费6.03万元，主要用于机关运行日常支出。其中：办公费1.08万元、差旅费0.35万、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.45万元、水费0.45万元、电费0.45万元、手续费0.45万元、印刷费0.45万元、邮电费0.35万元、会议费0.5万元、劳务费0.5万元。与上年（6.03万元）对比持平，无增减变化。
（三） 国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日，团县委国有资产总额73.52万元，其中：流动资产64.31万元，固定资产9.21万元。与上年相比，本年资产总额增加25.98万元，增加54.65%，其中：与上年相比，流动资产增加24.98万元，增长63.51%，固定资产增加1万元，增长12.81%。主要原因为：上年调整基本工资艰苦边远津贴24000元未列支；贷免扶补专项经费34000元未列支；人力资源和社会保障专项经费12万元未列支；大学生生活补助10万元未列支。本年购置投影仪1台7000元；音响1套3000元。
（四） 项目绩效情况
团县委坚持以青年为中心，领导全县共青团的工作，积极完成县委、县政府下达的各项工作任务，按年初预算安排，分项目：1、团委工作经费10万元，用于服务青少年；2、青少年专项经费(青少年人均1元）12.8万元，用于服务青少年；3、 乡镇（农场）团委经费（10个×1万元/个）10万元，用于服务青少年；4、 大学生志愿者生活补助46.43万元，用于服务青少年；5、 73个村（社区）团支部书记补助（73个×200/人.月）17.52万元，用于服务青少年；6、预防青少年违法犯罪工作经费1万元，用于服务青少年。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元)，公务接待费1万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。
2019年公务用车运行维护费预算1万元，与2018年预算持平，原因是主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平，原因是主要用于接待上级部门。
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[附件: 团委2019部门预算公开表]
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