陇川县工商业联合会2019年部门预算公开

监督索引号53312400371400000

目录

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县工商业联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

（二）机构设置情况

陇川县工商联机关有3个股室。内设机构1个，包括：陇川县工商联内设机构1个，分别是综合办公室加挂会员股牌子，办公室、会员股。

（三）重点工作概述

一是协调各方，进一步加大帮扶解困、维护企业合法权益的力度;进一步推动非公经济发展环境优化;进一步加强对外交流合作，推动企业“走出去”;进一步加强基层工商联和各级商会建设;进一步抓好作风建设，为陇川县非公经济转型升级、持续健康发展做出应有的贡献.

二是以开展民营企业家守法诚信教育实践活动为契机，用依法治国、依法治省、依法治县思想指导工商联各项工作。

三是围绕县委、县政府经济发展主题，加强调查研究走访和参政议政工作。四是加大培训力度，全面提升非公有制经济代表人士的综合素质。五是积极投身光彩事业，引导广大非公有制经济人士致富思源、回报社会，自觉履行社会责任，树立良好社会形象。组织非公企业爱心人士开展一次“光彩事业，圆梦大学”捐资助学公益活动。

六是抓好会员服务工作，促进非公经济平稳较快发展。完善法律维权机制，积极开展维权服务，切实维护好企业的合法权益。

七是加强工商联自身建设，巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”、 “忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育成果，持续转变作风，积极营造干事创业平台，培养-支政治坚定、业务精通、作风过硬的千部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 150.15万元，其中：一般公共预算财政拨款150.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转15.40万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入150.15万元，其中:本年收入150.15万元，上年结转15.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.11万元（本级财力150.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出150.11万元。财政拨款安排支150.11出万元，其中，基本支出144.40万元（含上年基本支出结转14.29万元），项目支出20万元（含上年项目支出结转1.11万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算130.14万元（含上年结转3.74万元），主要用于工资福利（含公务交通补贴）、对家庭和个人的补助、行政运行、商品和服务支出。

2. “社会保障和就业支出”2019年预算23.32万元（含上年结转7.91万元），主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出

3.住房保障支出8.33万元。主要用于缴纳职工住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出115.36万元，其中：基本支出115.36万元，项目支出0万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出24.22万元，其中：基本支出4.22万元，项目支出20万元。主要用于：日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

3.对个人和家庭的补助9.86万元，其中：基本支出9.86万元，项目支出0万元。主要用于：公务员嘉奖、奖励金支出。

4.资本性支出（基本建设）0.67万元，其中：项目支出0.67万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县工商业联合会2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县工商业联合会2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县工商业联合会2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

预算收支增减变化情况说明

具体说明全年预算收支增减变化情况

2019年我单位预算总支出为150.11万元，2018年预算总支出136.85万元，2019年较2018年增加13.26万元，增幅8.83%，主要增长原因：工资福利上调；退休人员增加。

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出144.40万元含上年结转14.29万元（其中：职工福利支91.64万元，占比70.41%；对个人和家庭的补助9.86万元，占比26.02；商品和服务支出4.22万元，占比3.54%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数100.14万元，增加29.97万元，增幅23.03% ，主要增长原因人员调动、有退休人员：

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算21.11万元含上年结转1.11万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算36.71万元，比2018年36.71万元，减少16.71万元，下降45.52 %。原因为：2019年机关事业养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出纳入基本支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 工商联专项经费（考察调研、教育培训、招商引资、党建工作）：邀请县工商联和非公有制经济代表人参加。保证工商联开展对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作等活动，及时解决县工商联工作的其他困难。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排2019年部门机关行政运行经费4.22万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费0.5万元、邮电费2.40万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.12万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费0.5万元；2018年机关运行经费6.26万元、主要用于机关运行日常支出其中：办公费2.54万元、邮电费2.4万元、差旅费0.3万元、会议费0.12万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费0.5万元；与上年（6.26万元）对比，减少了2.04万元，主要原因办公经费减少了2.04万元。

 

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县工商业联合会国有资产总额34.83万元，其中：流动资产23.10万元，固定资产11.72万元。与上年相比，本年资产总额增加22.20万元，增加率175.79%，其中：人员工资调标增加及绩效奖励增加；本年支出贷免扶补工作经费；本年购置折叠椅10把1620元；会议桌1套2880元；文件柜1组900元；档案柜1个900元；打印机1台1900元；复印机1台16000元；台式电脑3台13800元。

（四）陇川县工商联项目绩效情况

陇川县工商业联合会积极完成各项工作任务，按年初预算安排，分项目：1、 工商联专项经费(考察调研、教育培训、招商引资、党建工作)经费20万元，主要用于邀请县工商联和非公有制经济代表人士参加。县财政每年安排不低于20万元的工作经费。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平

2019年公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算持平。

 

陇川县工商业联合会

 

监督索引号53312400371400111

 [附件: 陇川县工商业联合会2019年部门预算公开表]