陇川县妇女联合会2019年部门预算公开

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目  录

 

第一部分 陇川县妇联2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县妇联2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县妇女联合会2019年部门

预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县妇联是全县妇女儿童工作的领导机关，是在县委、县政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进陇川县妇女儿童事业建设。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县妇联设党支部1个，现有党员6名（退休党员2名）；有四个股室。包括：综合办公室、妇女发展股、妇儿工委办公室、儿童股。

编制2019年部门预算时，妇联实有编制8人，实际在岗7人，财政全供养9人含退休2人。

（三）重点工作概述

1.实施巾帼人才培训，提升广大妇女的综合素质。

2.实施巾帼人才建功，动员组织妇女为全面建成小康社会发挥“半边天”作用。

3.实施巾帼维权行动，依法代表和维护妇女儿童合法权益。

4.实施巾帼关爱服务活动，增进妇女儿童民生福祉。

5.实施巾帼脱贫计划，助推全县精准脱贫。发挥部门职能，力所能及调动广大妇女投身脱贫攻坚。

6.圆满完成乡村两级“会改联”工作。

７.强化自身建设，认真落实“一岗双责”责任制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

妇联共有人员编制8个，实际在职人员7人，其中：行政编制6人，机关工勤1人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 187.17万元，其中：一般公共预算187.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转余额23.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 187.17万元，其中:本年收入164.13万元，上年结转收入23.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.13万元（本级财力164.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出187.17万元。本级财力安排支出 164.13万元，其中，基本支出112.00万元，项目支出75.17万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算143.61万元，主要用于主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、行政运行、商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出121.25万元(其中：基本支出103.73万元，含上年结转3.24万元，项目支出17.52万元)。主要用于：在职人员工资、年终一次性奖金、养老保险缴费、住房公积金、村居委会妇联主席补助等支出。

商品和服务支出61.70万元(其中：基本支出4.79万元，项目支出37.11万元，上年结转19.80万元)。主要用于在职、退休公用经费；妇儿工委工作经费；乡镇农场妇联经费；妇女儿童专项经费及妇联专项经费。

对个人和家庭的补助4.22万元(其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元)。主要用于离退休人员工资。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

县妇联2019年无列入省对下专项转移支付清单项目。

（二）与中央配套事项

县妇联2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

县妇联2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出109.50万元（其中：职工福利支100.49万元，占比91.77%；对个人和家庭的补助4.22万元，占比3.85%；商品和服务支出4.79万元，占比4.38/%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数96.94万元，增加12.56万元，增幅12.96% ，主要增长原因：工资改革调增了改革性标准。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年本级财力财政项目支出预算54.63万元，2018年本级财力财政项目支出预算51.63万元，比2018年51.63万元，增加了3万元。原因为：增加了妇儿工委经费（含统计监察经费1万元）3万元整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出；

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县妇女联合会行政运行经费4.79万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1.60万元、水费0.1万元、电费0.2万元、差旅费0.5万、会议费1万元、培训费1万元、工会经费0.34万元、福利费0.05万元。2018年部门预算安排陇川县妇女联合会行政运行经费5.46万元，其中办公费1.60万元；2、差旅费0.50万元；3、公务接待费0.26万元；3、电费0.20万元；4、水费0.10万元；5、邮电费0.30万元；6、工会经费0.20万元；7、会议费1.00万元；8、培训费1.00万元。与上年对比减少了0.67万元，减少的主要原因是邮电费减少0.3万元；公务接待费减少0.26万元；劳务费减少0.3万元；工会经费增加0.14万元；福利费增加0.05万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县妇联国有资产总额33.92万元，其中：流动资产25.05万元，固定资产8.87万元。与上年相比，本年资产总额增加20.86万元，增加率159.72%，其中：固定资产增加1.39万元，增加率18.58%。

（四） 县妇联项目绩效情况

    陇川县妇女联合会积极完成县委、县政府下达的各项工作任务，按年初预算安排，分项目：1、 妇联专项经费10万元，用于确保县妇联工作正常运转；2、 73个村居委会妇联主席工作补助（73个×200元/人.月）17.52万元，用于保障73个村居委会妇联主席工作报酬，更好服务辖区群众；3、 妇儿工委工作经费（含统计监察经费1万元）3万元，用于保障陇川县妇儿工委工作运行；4、 乡镇（农场）妇联经费(10个×1万元/个)10万元，用于保障乡镇农场妇联服务辖区群众；5、  妇女儿童专项经费（按妇女儿童人均1元）14.11万元，用于帮助有困难的妇女儿童，重特大疾病慰问。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算3万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元)，公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算1万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算持平，主要用于单位正常开展工作过程中产生的接待费用。

 

 

陇川县妇女联合会

2019年2月12日

 

 

 

 

监督索引号53312400371300111

 [附件: 妇联2019部门预算公开表]