陇川县归国华侨联合会2019年部门预算公开

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目录

 

第一部分 陇川县侨联侨办2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县侨联侨办2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县侨联侨办2019年部门预算

编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。1.海外侨务：开展海外联谊、华文教育、侨务外宣、侨务招商引资；2.国内侨务：侨眷民生扶贫、侨爱侨心项目、侨务信访、基层侨务调研；3.边境侨务：少数民族侨领、上层人士、宗教人士走访联谊、政策宣传等；4.省州侨联侨办、县委、县政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况。陇川县人民政府侨务办公室并与县侨联合署办公，实行两块牌子一套班子，于2005年核定陇川县侨联侨办办公室事业编制2名，人员参照公务员管理（陇机编[2005]76号），经费形式为全额拨款， 2005年理顺管理体制，确定陇川县侨联侨办是县委、县政府的一个群团组织，正科级机构，核科级职数2名（陇政发[2005]200号）。2005年下发德政复[2005]38号文件明确侨联侨办从事密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在我县的正当权益，是财政全额拨款的参公性质单位。 陇川县委编办核定侨联侨办参公编制4人，工勤人员1人，共计5人。现有在职干部6人，其中工勤人员1人；退休干部3人。2005年核定陇川县侨联侨办办公室事业编制2名，机关工勤编制1名，人员参照公务员管理（陇机编[2005]76号），2010年核定机关占用事业编制1名，人员参照公务员管理（陇机编[2010]36号），2015年核定机关占用事业编制1名人员参照公务员管理（陇机编[2015]27号）。

（三）重点工作概述。2019年县侨联侨办重点工作开展如下：

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的理论，学习第十次全国侨代会会议精神，努力做到懂弄通做实；2.抢抓机遇，为陇川发展服务；3.积极筹备召开陇川县第三次归侨侨眷代表大会暨换届选举工作，为我县侨务事业全面发展奠定基础；4.加强华文教育工作力度，弘扬中华优秀传统文化；5.拓展海外联谊与交流；6.加大侨法侨规的贯彻宣传落实；7.积极开展侨务捐赠工作，做好为侨服务工作；8.加强作风建设，打赢脱贫攻坚战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入115.79万元，其中：一般公共预算财政拨款110.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.71万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入115.79万元，其中:本年收入110.08万元，上年结转5.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.08万元（本级财力110.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元;上年结转5.71万元（调整2018年基本工资及艰苦边远津贴1.98万元；国内外沿边侨务经费3.72万元；2018年度机关事业单位基本养老保险结余0.01万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出115.79万元。财政拨款安排支115.79出万元，其中，基本支出102.07万元，项目支出13.72万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务(类)支出”2019年预算94.50万元，主要用于工资福利支出88.69万元；年终一次性奖金1.79万元；在职公用经费4.02万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.89万元，主要用于缴纳职工基本养老保险9.34万元、对个人家庭的补助6.40万元、离退休人员经费0.15万元。

3.住房保障支出5.40万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出92.50万元(其中：基本支出92.50万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出4.17万元(其中：基本支出4.17万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助5.40万元(其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元)。

资本性支出（基本建设）13.72万元(其中：项目支出13.72万元)。

1.基本支出情况。2019年县财政预算安排，用于保障机关正常运转的日常支出102.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出97.9万元，占基本支出的96%；办公费、印刷费、水电费、其他交通费等日常公用经费4.17万元，占基本支出的4%。

2.项目支出情况。2019年县财政预算安排的项目共有1个，支出13.72万元。主要用于开展海外联谊、华文教育、侨务外宣、侨务招商引资；侨眷民生扶贫、侨爱侨心项目、侨务信访、基层侨务调研；筹备召开第三届归侨侨眷代表大会暨换届选举工作及省州侨联侨办、县委、县政府安排的其他工作等经费的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。陇川县侨联侨办无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项。陇川县侨联侨办无与中央配套的支出事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。陇川县侨联侨办无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

陇川侨联侨办2019年一般公共预算安排115.79万元。财政拨款安排支115.79出万元，其中，基本支出102.07万元，项目支出13.72万元。2018年一般公共预算安排98.64万元。财政拨款安排支98.64出万元，其中，基本支出79.55万元，项目支出19.09万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出102.07万元（其中：职工福利支92.50万元，占比91%；对个人和家庭的补助5.40万元，占比5%；商品和服务支出4.17万元，占比4%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数79.55万元，增加22.52万元，增幅28% ，主要增长原因：一是工资福利增长；二是2018年养老保险由项目支出变为基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算13.72万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算19.09万元，比2018年19.09万元，减少了5.37万元，下降28 %。原因为：单位项目减少，养老保险从项目支出划到基本支出上。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排。

2019年部门机关行政运行经费4.17万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1.15万元、印刷费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.4万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.56万元、工会经费0.36万元；2018年部门机关行政运行经费4.17万元，主要用于公务接待费用及办公室运行费用，包括办公费1.4万元、邮电费0.52万元、差旅费0.39万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费0.46万元。与上年（4.17万元）对比持平。

（三）国有资产占用情况。

截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况:资产总额9.53万元，其中：流动资产7.39万元、固定资产2.14万元。

(四）项目绩效情况。

国内外沿边侨务工作经费。项目绩效情况：侨联改革创新工作；密切海外联谊和交流；积极拓展华文教育工作；积极参加调研视察活动，履行参政议政职责，做好服务工作；关注民生，开展侨爱心公益活动；压实责任，全力以赴开展好脱贫攻坚工作；加强宣传，认真贯彻落实侨法侨规等工作落实；筹备召开第三届归侨侨眷代表大会暨换届选举工作。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况。

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算3万元，与2018年预算减少，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费3万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费。2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。2019年公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平。

3.公务接待费。2019年公务接待费预算3万元，与2018年预算相比减少2万元，原因是严格贯彻执行《中央八项规定》，执行厉行节约。主要用于对外联络，招商引资引智、对侨商的接待及上级对口部门到我县的考察调研等工作开支。

陇川县侨联侨办

2019年2月11日

 

监督索引号53312400377100111

  [附件: 侨办（2019年预算公开表）]