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目录
第一部分 陇川县交通运输局2019年部门预算编制说明
第二部分 陇川县交通运输局2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、 对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表
陇川县交通运输局2019年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
陇川县交通运输局是主管全县公路、水路交通行业的职能部门。主要担负公路和桥梁勘测设计、建设，交通抢险救灾、公路管理养护、路政执法、交通行业管理等任务。
（二）机构设置情况
交通运输局机关有7个股室，包括：办公室、综合规划股、工程管理及质量监督股、资产财物股、运输安全股、海事局、路政法规股。
下设事业单位2个，包括：勘测设计队和地方公路管理段，均不单独核算，不属于预算单位。
（三）重点工作概述
抓好未畅通的自然村公路项目建设扫尾工作及2018年扶贫资金项目建设8个。加强库区航运基础设施建设，计划在埋桑坝、陇糯、曼顶建设3个停靠点。2019年计划实施直过民族地区项目53个，计划投资7617万元、撤并建制村项目4个，计划投资3597万元、路网改造项目2个，计划投资1760万元。
加大公路管理养护力度，确保全县农村公路安全、完好、畅通，计划2019年完成公路大修项目1个、200余公里的公路安全生命防护工程、8座危桥改造项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，属于财政全供给行政单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制10人，事业编制27人。在职实有38人，全部属于财政全供养人员。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2076.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1200.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转876.39万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2076.65万元，其中:本年收入1200.17万元，上年结转876.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1200.17万元（本级财力1200.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2076.65万元。财政拨款安排支2076.65出万元，其中，基本支出601.78万元，项目支出1474.78万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“一般公共服务支出”2019年预算646万元，主要用于机场连接线公路建设600万元、客运站迁建项目30万元、公共交通站点建设16万元。
2.“社会和保障就业支出”2019年预算106.85万元，主要用于养老保险缴费52.52万元、退休费54.33万元。
3.“交通运输支出”2019年预算1140.17万元，主要用于人员工资支出434.01万元、公路、航道养护475.65万元、路政管理71万元、龙江码头建设91.25万元、燃油补贴45万元、公路水毁抢修23.26万元。
4.“住房保障支出”2019年预算34.16万元，主要用于住房公积金支出。
5.“债务付息支出”2019年预算149.38万元，主要用于农村公路贷款还息。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出495.23万元(其中：基本支出495.23万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出53.42万元(其中：基本支出53.42万元，项目支出0万元)。
对个人和家庭的补助53.13万元(其中：基本支出53.13万元，项目支出0万元)。
债务利息及费用支出149.38万元（其中：项目支出149.38万元）。
资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。
资本性支出1325.4万元(其中：项目支出1325.4万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
陇川县交通运输局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
陇川县交通运输局2019年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
陇川县交通运输局2019年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一） 基本支出预算变动的主要原因：
2019年基本支出601.78万元（其中：工资福利支495.23万元，占比82.29%；对个人和家庭的补助53.13万元，占比8.83%；商品和服务支出53.42万元，占比8.88%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数440.18万元，增加161.6万元，增幅36.61% ，主要增长原因：2019年基本支出包含了养老保险缴费支出52.52万元、上年结转资金39.14万元及正常调资部分。
（二） 项目支出预算变动的主要原因：
2019年本级财力财政项目支出预算1474.78万元，2018年本级财力财政项目支出预算725.93万元，比2018年725.93万元，增加了748.85万元，增幅50.78%。主要增长原因：2019年预算包括了上年项目结转资金，较大的有机场连接线项目600万元及燃油补贴45万元、养护资金50万及码头建设资金91.25万元等。
八、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费：指接待费、公车运行及购置费、因公出国（境）费。
2. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
3.社会和保障就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年部门机关行政运行经费520.69万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括工资福利支出495.23万元，其中工资奖金津补贴408.55万元、社会保障缴费52.52万元、住房公积金34.16万元；公用经费25.46万元，用于日常机构的正常运转费用。2018年交通运输局机关运行经费预算安排24.75万元（包括退休公用经费1.3万），属于一般公共预算安排资金，用于保障部门日常正常运转费用。与上年机关运行经费对比增加了495.94万元,主要原因是2019年包含了工资福利支出408.55万元、社会保障缴费52.52万元、住房公积金34.16万元；公用经费减少0.71万元（人员减少）。导致2019年部门机关行政运行经费增加。
（三） 国有资产占用情况
截止2018年12月31日，我单位占有国有资产403.89万元，其中办公楼212.35万元、车辆61.26万元、专用设备90万元、其他固定资产40.28万元。
（四） 项目绩效情况
2019年下达我单位项目6个。
1.农村公路养护配套资金357.15万元。项目总体目标是维护我县农村公路1574.762公里的畅通，保障沿线群众安全出行、群众满意。
2.瑞丽至陇川高速公路路政管理执法委托经费6.43万元。项目总体目标是维护瑞陇高速公路路产路权、保障高速公路过往车辆安全通行，群众满意走一条安全道路。
3.农村公路路政管理配套资金34.57万元。项目总体目标是维护县内农村公路1574.762公里路产路权，保障农村公路安全畅通。让沿线群众有爱路护路的意识。
4.章八公路养护资金60万元。项目总体目标是保障章凤至八莫公路的畅通，加强边境经济往来。达到社会效益指标，经济发展。
5.城市公共交通发展财政补贴30万元。项目总体目标是发展陇川县公共交通，加快经济发展。群众满意，出行便利。
6.农村公路贷款利息149.38万元。项目总体目标是在规定时间内归还银行贷款利息。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算6万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，公务接待费3万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。
2019年公务用车运行维护费预算3万元，与2018年预算持平。主要用于车辆燃油、维修、保险费用开支。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算3万元，与2018年预算持平。主要用于上级项目检查接待开支。
陇川县交通运输局
二0一九年二月十二日
监督索引号53312400734800111
[附件: 陇川县交通运输局2019年部门预算公开情况表]
滇公网安备 53310002000504号
