陇川县章风镇人民政府2019年部门预算公开

目录 

第一部分 陇川县章凤镇人民政府2019年部门预算编制说明 

第二部分 陇川县章凤镇人民政府2019年部门预算表 

一、6-1 部门财务收支总体情况表

二、6-2 部门收入总体情况表

三、6-3 部门支出总体情况表

三、 6-4 部门财政拨款收支总体情况表 

五、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、6-6 部门基本支出情况表

七、6-7 部门政府性基金预算支出情况表

八、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、6-12 对下转移支付绩效目标表

十三、6-13 部门政府采购情况表

十四、6-14 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、6-15 部门重点工作情况解释说明汇总表 

 

章凤镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、管理本行政区域的经济、文化、卫生、防疫、统计、财政、民政、司法、计划生育等行政工作。2、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。3、负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。4、决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。5、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况 

章凤镇党委、人大、政府机关有0个股室。内设机构4个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。章凤镇所属事业单位设置11个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

行政编制33人，机关工勤编制 3人，事业编制41（参照公务员法管理人员10人，财政补助人员31人）；编制人数无变动。

（三）重点工作概述 

主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。坚持深化改革，清理整合规范专项资金; 坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，全面推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制33人，事业编制41人。在职实有69人，其中：财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2656.82万元，其中：一般公共预算财政拨款1385.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1271.54万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2656.82万元，其中:本年收入1385.28万元，上年结转1271.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1385.28万元（本级财力1385.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2656.83万元。财政拨款安排支出2656.82万元，其中，基本支出1687.48万元，项目支出969.34万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.“一般公共服务支出”2019年预算1385.28万元，主要用于：2080501-归口管理的行政单位离退休，主要反映退休人员的工资及日常公用经费的支出；2010301－行政运行，主要反映退在职人员工资及日常公用经费的支出；2210201－住房公积金支出，反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2080502-事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位退休人员的退休费及日常开支；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，反映由单位实际缴纳的职业年金支出。2080801-死亡抚恤，主要反映机关事业单位遗属生活补助。2100717-计划生育服务，主要反映计生协办员工资。2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映农贸市场扩建失地农民养老保险资金。2010104-人大会议，反映召开人民代表大会等专门会议的支出。2070109-群众文化，反映基层文化站各项日常开支。2130705-对村民委员会和村党支部的补助，反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出。2010108-代表工作，反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

工资福利支出1176.92万元(其中：基本支出1171.48万元，项目支出5.44万元)。

商品和服务支出374.52万元(其中：基本支出329.74万元，项目支出44.78万元)。

对个人和家庭的补助404.15万元(其中：基本支出186.26万元，项目支出217.89元)。

资本性支出（基本建设）39.28万元(其中：项目支出39.28万元)。

资本性支出406.95万元(其中：项目支出406.95万元)。

其他支出255万元(其中：项目支出255万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

本单位无此类项目

（二）与中央配套事项

本单位无此类事项

（三）按既定政策标准测算补助事项 

本单位无此类事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

具体说明全年预算收支增减变化情况

（一）全年预算收支变动的主要原因：2019年部门预算财务总收支2656.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1385.28万元，上年结转1271.54万元。2018年预算总收支2329.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1262.15元，上年结转1067.80万元。2019年部门预算财务总收支比2018年同比增长326.88万元，增长14.03%。预算收支增加的原因是2019年易地扶贫搬迁小组纳入预算，导致村民小组补助预算增加，镇人民代表大会会议经费增加。2018年许多工程未完工导致项目款结余促使上年结转数大于2017年结转数。

（二）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出1687.48万元（其中：职工福利支1171.48万元，占比69.42%；对个人和家庭的补助186.26万元，占比11.04%；商品和服务支出329.74万元，占比19.54%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数1076.30万元，增加611.18万元，增幅56.79% ，主要增长原因：1、因为工资改革，职工工资较上年工资水平有所提高。2、2050505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年放入基本支出预算。3、增加2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算。4、上年结余结转收入387.56万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算969.34万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算185.84万元，比2018年增加了783.50万元，增加了421 %。原因为：上年结余结转收入883.98万元。

八、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1. 公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2.住房公积金 指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

3.工资福利支出：人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成。

（二）机关运行经费安排 

2019年部门预算安排章凤镇机关行政运行经费1047.86万元，主要为人员经费997.79万元，公用经费50.07万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费10万元）。

（三）国有资产占用情况 

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：资产总额2688.91万元，其中：流动资产2148.16万元，固定资产540.75万元（房屋420.72万元，车辆43.31万元，其他固定资产76.72万元）。

（四）项目绩效情况

2019年纳入效益指标管理的项目 6个，涉及一般公共预算当年财政拨款85.36万元，占总预算数的6.16%。（一）镇人民代表大会会议经费（69人×360元/人.年×2次），实施期目标：按时发放经费，保障镇人民代表大会顺利召开，行使人民代表大会职权，推动乡镇发展。年度目标：召开2次镇人民代表大会，经费使用精准、专款专用。（二）人大主席团经费实施期目标：按时发放经费，保障人大主席团会议顺利召开，审议重要事项，提出建议。年度目标：召开2次镇人大主席团会议，经费使用精准、专款专用；（三）镇人大代表活动经费（69人×800元/人.年）施期目标：按时发放经费，顺利组织镇人大代表开展活动及培训，增强镇人大代表素质。年度目标：培训人大代表2-3次，组织外出视察一次，经费使用精准、专款专用；（四）农贸市场扩建失地农民养老保险资金实施期目标：按时发放经费，保障农贸市场扩建失地农民生活。年度目标：经费使用精准、专款专用；（五）村民小组补助实施期目标：按时发放经费，保障村民小组组长、会计、保管正常开展工作。年度目标：经费使用精准、专款专用；（六）文化站活动经费及共享工程运行费。实施期目标：按时发放经费，保障文化站顺利开展活动及培训，丰富群众生活。年度目标：经费使用精准、专款专用。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况 

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算16万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)，公务接待费10万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，原因是2019年无出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，原因是2019年无公务用车购置计划。

2019年公务用车运行维护费预算6万元，与2018年预算持平，原因是认真贯彻落实中央八项规定，从源头上规范三公经费预算编制，杜绝不必要开支，三公经费预算编制只减不增。主要用于我单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算10万元，与2018年预算持平，原因是原因是认真贯彻落实中央八项规定，从源头上规范三公经费预算编制，杜绝不必要开支，三公经费预算编制只减不增，主要用于上级部门莅临本单位检查工作的各项开支及2019年泼水节公务接待开支。 

  [附件: 2019年章凤镇部门预算公开表]