招商合作局2016年部门决算公开说明

第一部分   招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻落实国家、省、州、县有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策。负责拟定全县招商引资、经济技术合作的政策、措施、管理办法。做好招商引资、经济社会合作的宣传工作。

2、会同有关部门拟定和实施我县招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划，汇总编报和下达年度指导性计划。

3、协调、组织县直有关部门及重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。承办县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作。

4、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境，做好外来投资企业的管理和服务工作，受理投资企业的投诉。

5、检查全县招商引资、经济社会合作工作计划的实施；会同有关部门做好招商引资、经济社会合作的统计、绩效评价及考核、奖励工作；贯彻落实省、州、县政府的招商引资奖励政策。

6、调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、经济社会合作决策服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作；协助乡镇和县直有关部门建立招商引资项目库。

7、承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

陇川县人民政府与州人民政府于2016年2月13日签订了招商引资目标责任书：陇川县人民政府实际引进内资15亿元。其中，引进省外到位资金13亿元；围绕产业、重点项目开展招商，下达年内新签约项目目标任务资金150亿元。2016通过招商合作局与县级各部门的共同努力，我县实际引进内资15.2562亿元，完成州下达任务的101.71%；其中引进省外到位资金13.0134亿元，完成州下达任务的100.10%。2016年陇川县实际签约项目21个，签约资金362.6644亿元，完成州下达签约任务的241.78%。其中合同项目13个，签约合同资金97.2634亿元。引资企业营业收入184921万元，税金7087万元，产值165451万元。从业人员4515人，其中当年新增137人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川倒招商合作局2016年度部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个属公益一类事业单位（人员参照公务员法管理）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县招商合作局2016年末实有人员编制8人，其中：行政编制7人，行政工勤人员编制1人。属财政全额拨款单位。陇川县招商合作局2016年部门决算时在职在编人员2人（参公管理事业人员2人），财政全供养2人。

陇川县招商合作局无离、退休人员。

陇川县招商合作局2016年初实有车辆编制1辆，在编实有1辆，2016年8月公车改革后，招商合作局不在拥有车辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

招商合作局2016年度收入46.05万元，其中财政拨款收入46.05万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

招商合作局2016年实际支出合计124.94万元，其中基本支出110.49万元，占总支出的88.43%；项目支出14.45万元，占总支出的11.57%。与上年对比，2016年支出比上年增加61.88万元，主要原因一是2016年开展“光彩事业·德宏行工作”，加大了招商引资工作任务，加大了外出招商宣传推介工作力度，导致差旅费增加；二是请进来的客商增加，导致接待费增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障招商合作局机构正常运转支出110.49万元。人员经费支出24.80万元，占总支出的22.45%；日常办公、邮电、印刷、公务接待、差旅、劳务等商品和服务支出85.69万元，占总支出的77.55%。与上年对比支出比上年增加61.88万元，主要原因一是2016年开展“光彩事业·德宏行工作”，加大了招商引资工作任务，加大了外出招商宣传推介工作力度，导致差旅费增加；二是请进来的客商增加，导致接待费增加。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障招商合作局完成特定的工作任务，用于开展专项业务的经费支出14.45万元。主要原因是为完成州人民政府下达给陇川县人民政府实际引进内资15亿元。其中，引进省外到位资金13亿元；围绕产业、重点项目开展招商，下达年内新签约项目目标任务资金150亿元等目标任务，开展“走出去”与“请进来”、“点对点”精准招商工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年招商合作局一般公共预算财政拨款支出46.05万元，占本年支出124.94万元的36.86%。2016年预算执行与预算对比，减少了33万元，主要原因2016年县财政预算安排的招商项目策划、包装经费50万元没有拨给，省、州拨给了17万元的工作经费和奖励经费。

本年度实际预算执行与预算对比，支出增加了43.98万元。增加的主要原因是2016年开展光彩事业德宏行工作，加大了招商引资工作任务：一是加大了外出招商宣传推介工作力度，导致差旅费增加；二是请进来的客商增加，导致接待费增加收入；工资减少的原因是有3人在中途调离了单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出46.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出124.94万元的36.86%。主要用于在职人员基本工资、津补贴、日常办公、邮电、印刷、公务接待、差旅、劳务等商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况

招商合作局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算25万元，完成预算的100%。其中因公出国（境）支出预算无，实际无；公务用车购置及运行费支出1万元，完成预算的100%；公务接待费支出24万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算比2015年决算数增加11.5万元，增长54%其中因公出国（境）支出预算为零，与2015年度持平；公务用车购置及运行费决算减少0.6万元，下降60%；公务接待支出决算增加12.1万元，增长101.68%。2016年“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是陇川作为瑞丽开发开放试验区的一翼及陇川特有的地理优势，吸引着越来越多的客商到陇川洽谈、投资开发；二是招商工作越来越被受到重视，外出考察、宣传招商工作次数增加。以上两点原因导致招商合作局公务接待外商和外出考察频繁费用比2015年度增加。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公” 经费财政拨款支出决算中，中因公出国（境）费用支出为零；公务用车购置扩运行维护费支出1万元，占总支出的4%；公务接待费用支出24万元，占总支出的96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出为零，与上年持平；

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元，主要用于招商日常业务工作中所需的车辆燃料、维修、过路费等。陇川县招商合作局2016年初实有车辆编制1辆，在编实有1辆，2016年8月公车改革后，招商合作局不在拥有车辆。

3.公务接待费支出24万元。主要用于招商日常工作中发生的接待上级部门、外来客商的吃、住等支出.2016年招商合作局公务198批次，接待2621人次。主要包括招商日常工作中发生的接待外来客商及相关业务协调接待等费用。

                                                       陇川县招商合作局

                                                        2017年8月31日

 [附件: 陇川县招商局2016年度部门决算表 ]