陇川县招商合作局2018年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 陇川县招商合作局2018年部门预算编制说明

第二部分 陇川县招商合作局2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 政府性基金预算支出表

八 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

陇川县招商合作局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻落实国家、省、州、县有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策。负责拟定全县招商引资、经济技术合作的政策、措施、管理办法。做好招商引资、经济社会合作的宣传工作。

2、会同有关部门拟定和实施我县招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划，汇总编报和下达年度指导性计划。

3、协调、组织县直有关部门及重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。承办县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作。

4、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境，做好外来投资企业的管理和服务工作，受理投资企业的投诉。

5、检查全县招商引资、经济社会合作工作计划的实施；会同有关部门做好招商引资、经济社会合作的统计、绩效评价及考核、奖励工作；贯彻落实省、州、县政府的招商引资奖励政策。

6、调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、经济社会合作决策服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作；协助乡镇和县直有关部门建立招商引资项目库。

7、承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县招商局引资局于2004年1月31日县委第21次常务会议研究成立（陇发[2005]13号），属正科级单位，设局长1名，副局长1名；陇政发[2005]194号三定方案核定陇川县招商引资局内设机构为办公室、业务股、项目股三个股室，机关占用业编制5 名，人员参照公务员管理；陇机编[2005]43号核定招商引资局机关占用事业编制5名，经费形式为全额拨款。陇办发[2010]115号机构改革将陇川县招商引资局更名为陇川县招商合作局；陇机编[2012]56号核定招商合作局增加1名工勤人员；陇机编[2013]28号调整招商合作局内设机构为办公室、业务股、法规股、企业服务股四个股室；陇机编[2013]73号同意招商合作局增加编制2名；陇机编[2014]64号将陇川县招商合作局划入公益一类事业单位，其机构编制维持现状不变。至此 ，陇川县招商合作局从2004年成立至今，人员编制共有8名（其中工勤人员1名）。陇川县招商合作局是财政全额拨款的参公性质单位。

（三）重点工作概述

1、截至12月份到位资金目标任务完成情况

2017年州人民政府下达给陇川县招商引资目标任务实际引进到位资金19亿元，其中引进省外到位资金18亿元；截至12月，陇川实际到位资金19.3671亿元，完成州下达任务的101.93%；其中引进省外到位资金18.0406亿元，完成州下达任务的100.22%.

2、签约资金目标任务完成情况

州下达陇川2017年签约资金任务120亿元。陇川县人民政府围绕产业、重点项目开展招商，完成成协议投资总额123.8613亿元，完成州下达任务的103.21%。截至十二月份，共签约项目二十四个。

3、工业园区招商引资工作

目前入园企业德宏正信公司桑蚕茧精深加工项目一期完成固定资产投资7076万元，2016年实现产值1050万元；扬程食品加工项目已完成总投资5300万元，现已投入生产，在瑞丽、陇川、盈江、梁河、腾冲、畹町、姐告和缅甸木姐等地拥有20余家直营连锁饼店，主要经营中高档生日蛋糕、面包、粽子、月饼及其他休闲旅游产品等120余个品种，企业的入驻为陇川工业园区经济的发展带来新的增长点。今年分别奔赴广州、浙江、青岛、湖南、北京等地开展招商引资洽谈与产业对接活动4 场次。2017年分别与宝糖进出口公司签订了投资框架协议，总投资3000万元；与德宏睿联粮油有限公司签订了投资建设2万吨精米加工及配套仓储建设项目协议，概算总投资1380万元；与杭州山村丝绸有限公司签订投资协议，概算总投资1亿元以上。目前正在与瑞丽北汽、国美铝业有限公司、中科院青岛生物能源与过程研究所藻类生物技术研究中心、湖南启农生物科技有限公司等企业进行洽谈对接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人、事业工人编制1人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入163.03万元，其中：一般公共预算财政拨款97.88万元，上年结转65.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 163.03万元，其中:本年收入97.88万元，上年结转收入65.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.88万元（本级财力97.88万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 163.03万元。本级财力安排支出 163.03万元，其中，基本支出42.61万元，项目支出55.27万元，上年结转项目支出65.15万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，预算总支出163.03万元，主要用于2010301行政运行支出104.69万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.27万元、2011308招商引资专项经费（含驻点招商引资经费）50万元、2210201住房公积金支出3.07万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，预算总支出163.03万元，主要用于301工资福利支出45.2万元，302商品和服务支出117.83万元。

1. 工资福利支出45.2万元。其中:30101基本工资11.03万元、30102津贴补贴24.91万元、30103奖金0.92万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出5.27万元、30113住房公积金3.07万元。

2. 商品和服务支出117.83万元。其中：30201办公费116.15万元、30207邮电费0.3万元、30211差旅费0.5万元、30216培训费0.42万元、30228工会经费0.46万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总收入163.03万元，其中本级财力97.88万元，上年结转65.15万元。2018年部门预算总支出163.03万元，其中：基本支出42.61万元，项目支出120.42万元。

（一）基本支出42.61万元，占总支出的26%，与上年数21.54万元对比增加21.07万元，主要是调整人员工资标准。

（二）项目支出120.42万元，占总支出的74%，与上年数90万元对比增加30.42万元，主要是因为上年项目支出结转65.15万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排

主要用于公务接待费用及办公室运行费用。机关运行经费核定每人年均6700 元，共计2.68万元，其中：办公费1万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，培训费0.42万元，工会经费0.46万元。

（三）国有资产占用情况

本单位无国有资产占有情况。

 

 

 

 

 

陇川县招商合作局

2018年2月13日