关于陇川县招商合作局 2017年部门预算编制的说明

关于陇川县招商合作局

2017年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻落实国家、省、州、县有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策。负责拟定全县招商引资、经济技术合作的政策、措施、管理办法。做好招商引资、经济社会合作的宣传工作。

2、会同有关部门拟定和实施我县招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划，汇总编报和下达年度指导性计划。

3、协调、组织县直有关部门及重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。承办县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作。

4、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境，做好外来投资企业的管理和服务工作，受理投资企业的投诉。

5、检查全县招商引资、经济社会合作工作计划的实施；会同有关部门做好招商引资、经济社会合作的统计、绩效评价及考核、奖励工作；贯彻落实省、州、县政府的招商引资奖励政策。

6、调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、经济社会合作决策服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作；协助乡镇和县直有关部门建立招商引资项目库。

7、承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务介绍。

结合2016年州政府对招商引资的考核要求，2017年招商合作局协同县委、县政府及其相关职能部门负责完成州政府下达给陇川县的各项招商引资目标任务：1.招商引资综合目标任务：引资目标任务、新签约目标任务、新项目开发任务、主动走访商会任务等；2.驻点招商目标任务：执照要求组建驻点招商工作队赴省外开展驻点招商工作，完成州安排部署的各项驻点招商工作任务。

二、部门预算编制情况

2017年招商局部门预算的指导思想：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理制度改革，牢固树立依法理财理念，认真落实县委、县政府的决策部署，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，按保工资、保运转、保民生、保重点项目支出的需要；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推行预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

基本原则：科学公正原则、保障基本原则、综合全面原则、零基预算原则、注重绩效原则。总体思路主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。坚持深化改革，清理整合规范专项资金，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理，提高预算的前瞻性和可持续性; 坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，全面推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即招商合作局。其中：财政全供给单位1个，财政单位中行政事业单位（公益一类事业单位）1个。部门编制8人，其中：行政编制7人，行政工勤人员编制人。招商局实有在职在编人员2人，财政全供养2人。2016年8月公车改革后，招商合作局不在拥有车辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年陇川县招商合作局财务总收入111.54万元，其中：一般公共预算111.54万元。

2017年部门财政拨款收入111.54万元，其中，本年收入111.54万元，上年结转收入71.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.54万元（本级财力111.54万元，）。

2017年部门预算总支出111.54万元，其中：基本支出21.54万元，占总支出的19.31％，项目支出90万元，占总支出的80.69％。按支出功能科目分类，支出分别为1、“201类－20103款”支出，主要反映招商局机关日常公用的支出；2、“221类-22102款”的支出，主要反映招商局住房保障公积金支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障招商合作局机关机构正常运转的日常支出21.54万元，其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出20.2万元，占基本支出的93.78％；在职人员办公经费（商品和服务支出）1.34万元，占基本支出的6.22％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障招商合作局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务日常工作经费支出90万元，如办公经费（含电话、水、志愿者补助、扶贫、捐赠等）、公务接待费、印刷费、差旅费、培训费、办公设备购置等开支。

 

陇川县 招商合作局 “三公”经费

2017年预算安排情况说明

 

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省政府工作安排，招商合作局，使用财政拨款安排“三公”经费2017年预算安排情况如下：

 

陇川县招商合作局

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

	单位：万元
项 目	本年预算数	上年预算数	同比增（减）﹪
合 计	24	25	－4%
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	24	24	0%
3、公务用车费		1	－100
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置

2017年与上年同比“三公”经费下降 4 ﹪，其中：预计接待260 批次2800人，公务接待费与上年持平；公务用车费下降100﹪，减少原因:车辆改革后2017年招商合作局不再有公务用车。

 

    [附件: _陇川县招商局2017年部门预算及“三公”经费预算公开表]                                      

                                                                                   2017年7月20日