陇川县人力资源和社会保障局2018年部门预算表

目录

 

第一部分 陇川县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明

第二部分 陇川县人力资源和社会保障局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案。结合陇川县实际编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监督检查。

 2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养。

4、综合管理全县公务员队伍建设，指导各部门实施和完善国家公务员制度；管理和指导全县公务员的职位分类、录用、考核、奖励、纪律、职务升降、惩戒、职务任免、培训、交流、回避、工资福利、辞职、辞退、退休、申诉控告等工作；保持干部队伍的合理结构。负责县直机关公务员管理及录用和调配工作。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

6、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织 ，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制定改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9、会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、负责公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政策奖励制度。

11、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

13、负责组织实施引进外国智力和出国（境）培训计划。

（二）机构设置情况

我单位下设办公室、劳动保障监察大队、就业促进与人力资源市场管理股（人才服务中心）、工资福利股、规划财务与基金监督股、农民工工作办公室、政策法规与调解仲裁管理股、军官转业安置工作股、公务员管理股及公共就业与人才服务中心、医保保险管理局、社会保险局等三个下属参公管理事业单位。

（三）重点工作概述

一是着力做好就业再就业工作。坚持“以人为本”的工作理念，着力改善民生，把解决下岗失业人员、特困人员、失地农民、大学生就业作为一项重要工作任务来抓，落实好小额贷款、社保补贴、公益性岗位、技能培训、创业培训等项优惠政策，为下岗职工和农村劳动力搞好服务。抓好“技能扶贫”工作，促进农村劳动力转移就业。继续推进陇川创业园区、“众创空间”建设，为创业者和企业提供优质高效服务平台。

二是全力推进社会保险工作。加强社会保险政策宣传力度，使社会保险政策家喻户晓，人人皆知。继续抓好养老、医疗、工伤、失业、生育保险工作，强化措施，确保目标任务完成。进一步扩大社会保险覆盖面，做到应保尽保。积极开展社会保险稽核、数据查询比对和享受养老保险待遇人员社会化管理服务工作，保障基金安全完整。

三是切实做好人事人才工作。继续做好公务员和专业技术人员的培训，强化公务员的考核、培训工作和专业技术人员的继续教育工作。做好公务员考录和事业单位公开招聘工作。做好人才的开发、引进以及人事代理和大中专毕业生服务工作。做好企业军转干部和自主择业转业干部管理服务工作，确保稳定。加强工资管理，着力推进事业单位绩效工资实施和管理工作。组织好机关事业单位工人技术等级考试、退休审批工作。

四是强化执法维权和劳动管理工作。进一步加大执法力度，做好“两网化”建设工作，健全劳动保障监察网格，严厉打击非法职业中介，依法查处不签订劳动合同、随意延长试用期、压低克扣拖欠工资、逃漏社会保险费以及非法使用童工等违法行为，组织开展农民工工资支付专项检查，净化人力资源市场；加强争议仲裁案件的调解处理，确保法定时间内结案率100%；继续深入推行劳动合同制度，切实维护和谐劳动关系。

五是抓好安全和信访稳定工作。搞好机关及下属单位的安全排查，及时消除安全隐患；要进一步强化服务，认真搞好信访接待和协调工作，落实信访工作责任制，做好超前化解工作，进行拉网式排查，做好预报预测，及早制定对策，把矛盾化解在萌芽状态，确保全年无重大信访案件发生。

六是强化机关自身建设，提升人社工作服务群众能力。加强思想政治教育和业务知识学习，提高领导班子及干部队伍综合能力。继续抓好党风廉政建设和基层党建工作。进一步规范办事程序，提高服务能力，建设优质人社服务窗口。充分利用“党组织综合服务平台”人社板块，加快人社工作服务群众“最后一公里”建设，确保群众不出村就能享受人社综合服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 19人，行政工勤编制2人，参公编制40人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入10349.77万元，其中：一般公共预算财政拨款10051.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转298.46万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入10349.77万元，其中:本年收入10051.31万元，上年结转298.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10051.31万元（本级财力10051.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出10051.31万元。财政拨款安排支出 10051.31万元，其中，基本支出721.11万元，项目支出9330.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，社会保障和就业支出中的2080101主要用于保障我局行政运行的相关日常公用支出；2080106就业管理事务主要用于保障就业困难人员代缴社会保险服务费和代管档案服务费的支出，就业再就业县级配套资金是用于支付全县公益性岗位工资和劳动力转移费用；2080107反映社会保险经办机构开展业务工作的支出，证件工本费主要是用于支付我单位聘用书、退休证和养老保险手册等支出，村级社会保险协办员补助（79人*300元/人.月）用于支付各乡镇协办员补助，2080109城乡居民社会保险工作经费主要是开展社会保险工作的经费支出，2080199企业退休人员独生子女费主要是用于支付企业退休人员独生子女奖励金，企业退休人员社会化管理服务费用于保障省州3454人、县2030人县属企业退休人员活动费，企业退休人员社会化管理专职管理服务工作经费用于保障社区社会化管理专职管理人员的工作经费，大学生村官社会保险用于支付2018年全县大学生村官的养老保险、工伤生育保险和居民医保，陇川县基层就业和社会保障服务设施建设项目（据实兑付，消化暂付款100万元）用于归还2017年向财政借入的100万元和支付我单位新大楼建设费和4各乡镇劳保所建设费用，2080505机关事业单位临时工-养老保险、失业保险用于支付陇川县疾控中心、教育局、机关事务局三家单位临时工养老保险和失业保险，机关事业单位基本养老保险缴费支出用于缴纳2018年我单位在职职工养老保险单位配备部分，2080506机关事业单位职业年金缴费支出用于缴纳2018年我单位退休人员的职业年金单位配备部分，2080507 2018年机关事业单位养老保险缺口用于2018年机关退休人员统筹内养老金支出不足部分，2082602财政对城乡居民养老保险补贴用于保障全县参加城乡居民养老保险人员应享有的补助，2082701 机关事业单位失业保险金补助用于保障机关事业单位应参加失业保险人员的单位承担部分的缴费，2082702财政对机关工伤保险补助用于保障全县机关事业单位在职人员参加工伤保险的单位部分缴费，2082703财政对机关生育保险补助用于保障全县机关事业单位在职人员参加生育保险的单位部分缴费，2082799三支一扶人员社会保险用于保障全县三支一扶人员的养老保险、医疗保险、工伤和生育保险、失业保险单位缴费部分。医疗卫生与计划生育支出2101101离休干部医疗费用于保障全县离休干部医疗费，2101103公务员医疗补助用于保障全县机关事业单位人员公务员医疗补助的发放，2101199财政对大病补充医疗保险补助保障全县机关事业单位人员和临时工参加大病保险的单位缴费部分，2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金补助用于保障全县机关事业单位在职人员参加基本医疗保险的单位部分缴费，2101202城乡居民基本医疗保险建档立卡人员兜底保障经费（建档立卡人员33327人×60元/人）用于保障建档立卡人员兜底保障工作顺利进行，建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险个人缴费县级配套（已脱贫12384人和未脱贫20943人）用于保障建档立卡人员能及时参保，2101299中华人民共和国初期退休干部个人账户医疗补贴、中华人民共和国初期退休干部住院医疗补贴用于保障中华人民共和国初期退休干部医疗补贴的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出721.11万元，项目支出9330.2万元）。基本支出中工资福利支出635.19万元（基本工资172.28万元，津贴补贴397.44万元，奖金15.08万元，住房公积金40.38万元），商品和服务支出40.38万元（办公费8.88万元，印刷费3万元，咨询费1万元，手续费0.1万元，水费0.2万元，电费0.2万元，邮电费1万元，差旅费3万元，维修（护）费3万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费6万元，劳务费1万元，委托业务费1万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费3万元），对个人和家庭的补助45.54万元（退休费44.82万元，抚恤金0.72万元）。项目支出中工资福利支出8376.71万元,（机关事业单位基本养老保险缴费2681.49万元，职业年金缴费1.88万元，职工基本医疗保险缴费3815.68万元，公务员医疗补助缴费1079.66万元，其他社会保障缴费798万元），商品和服务支出54.87万元（办公费54.87万元），对个人和家庭的补助598.62万元（生活补助144.44万元，医疗费补助454.18万元），资本性支出（基本建设）300万元（基础设施建设300万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

我单位无省对下专项转移支付情况

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金260万元。我单位编制政府采购预算主要是保障我单位新建大楼需要开展的支出，根据我单位上报2018年项目预算中陇川县基层就业和社会保障服务设施建设项目300万元（据实兑付，消化暂付款100万元）其中的42万元用于购买我单位主体工程的设备费，因单位建设资金不足，我单位在2018年预算中上报了220万元的行政单位国有资产处置收入（作为新大楼建设的自筹资金），扣除上税部分，剩余218万元作为陇川县基层就业和社会保障服务中心附属工程建设三通一平建设支出。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）我单位2018年基本支出预算较上年增加主要是因为人数增加5人，公用经费增加，因为调资幅度较大，导致基本支出预算变动大；

（二）我单位2018年项目支出预算较上年减少主要是因为2017年全县机关事业单位养老保险和职业年金单位配备部分全部由我单位做预算，金额较大，但从2018年开始全县机关事业单位养老保险和职业年金单位配备部分由各个单位自己做预算，2018年我单位项目支出除了每年都固定的项目还新增了企业退休人员社会化管理专职管理服务工作经费9.9万元，城乡居民基本医疗保险建档立卡人员兜底保障经费（建档立卡人员33327人*60元/人）199.97万元，建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险个人缴费县级配套（已脱贫12384人和未脱贫20943人）170.73万元等项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年我单位机关运行经费预算为40.38万元，主要用于商品和服务支出（办公费8.88万元，印刷费3万元，咨询费1万元，手续费0.1万元，水费0.2万元，电费0.2万元，邮电费1万元，差旅费3万元，维修（护）费3万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费6万元，劳务费1万元，委托业务费1万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费3万元）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）一般公共预算“三公经费”预算安排情况

     2018年我单位“三公”经费预算为9万元，其中公务接待费预算6万元，公务用车运行费预算3万元，2018年我单位“三公”经费预算数与上年持平，主要是因为我单位业务量大且多，接待州局和其他相关单位也多，物价上涨，公务接待费用难以减少，我单位现在保留一辆公车，主要是工作队下乡用，车辆保险费和维修费必不可少，现在油价上涨，导致车辆燃油费也较高，因此3万元的公务用车运行费与上年持平。

  [附件: 陇川县人力资源和社会保障局2018年部门预算公开情况表]