2020年勐约乡部门预算公开

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第一部分 陇川县勐约乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县勐约乡人民政府2020年部门预算表

   一、部门财务收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、部门财政拨款收支总体情况表

   五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

   六、部门基本支出情况表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

   十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

   十二、对下转移支付绩效目标表

   十三、部门政府采购情况表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

   十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

勐约乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县勐约乡人民政府是陇川县的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。制定并组织实施本乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是收官“十三五”、布局“十四五”承上启下之年，更是勐约持续巩固提升脱贫成果，努力开创经济社会全面发展的重要一年。

2020年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和历届全会精神，按照省委、州委、县委历届全会的部署要求，贯彻新发展理念，盯紧“稳蔗、兴桑、优果”发展战略不放松，大力实施乡村振兴战略，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，持续发展龙江全域旅游，落实高质量跨越式发展要求，确保同步实现全面建成小康社会。主要目标是：全乡生产总值增长15%以上；农村常住居民人均可支配收入增长12%以上。围绕上述目标任务，重点做好以下工作：

（一）巩固脱贫成效，决胜全面小康。紧紧围绕全面建成小康社会第一个百年目标，持续关注贫困群体，实现已脱贫人口持续稳定脱贫，实现未脱贫2户3人全部脱贫，确保高质量通过2020年国务院扶贫办普查，筑牢决胜全面小康奠基石。严格落实“四个不摘”政策和巩固提升“20条”措施，不断在脱贫举措上、脱贫力量上、脱贫责任上、脱贫效果上巩固提升。实时监测全乡贫情，高度关注脱贫监测户和边缘户，及时解决“两不愁三保障”问题，减少和防止返贫。围绕防止返贫，开展“不忘初心帮穷亲，牢记使命为人民”帮扶活动，着力提升扶贫工作认可度。持续落实扶贫政策，深入实施产业扶贫、金融扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫等。持续完善造血功能，突出产业引领，充分利用甘蔗、蚕桑、高端水果产业加大产业覆盖率，进一步推进“公司+基地+农户”“公司+合作社+农户”等方式参与产业发展，稳定增加群众收入。大力开展精神脱贫，激发群众向善向上、互学互促，进一步夯实稳定脱贫思想基础。

（二）强化产业支撑，提升发展成效。以农民致富、农业增效、农村发展为核心，持续抓好优质甘蔗、蚕桑产业、高端水果、生态养殖、龙江水产、休闲观光六大特色优势产业。加快推进桑蚕示范基地建设，在邦瓦西线公路以下打造200亩连片示范基地，努力在提质增效上下功夫，彻底祛除部分群众对蚕桑产业信心不足和观望状态的思想，新植桑园2000亩，实现全乡桑园面积破万。大力发展种养大户、家庭农场、农民专业合作组织，培育新型职业农民。加强农业基础设施建设，改善二台坡耕地交通、水利条件。打造勐约特色文旅产业。依托民族、生态、区位等优势，以打造龙江全域旅游的思路，加快邦瓦樱花谷、营盘村乡村旅游、温泉村、褚橙庄园建设。积极融入陇川县“两廊两带”——户撒乡、勐约乡两个美丽乡村建设，加快勐约特色小镇建设，做好传统技艺、民俗风情和景颇族目瑙纵歌等国家非物质文化遗产的传承、保护与开发利用。

（三）夯实发展基础，促进乡村振兴。牢固树立“抓基础就是抓发展”的理念，持续推动项目建设，计划实施项目16个，投入资金1857.76万元，着力改善基础设施条件，提升群众生产生活条件。积极打造农业特色产业片区，加快蚕桑示范区项目建设，投入1200万元在邦瓦打造蚕桑千亩示范基地。突出招商引资，全力突破重大项目，一是围绕营盘村乡村旅游建设，实施“项目招商”，二是积极申报邦瓦村“四位一体”项目，实现营盘、邦瓦2个村旅游资源的串联，以2个点作为辐射勐约旅游开发的撬动点。加快龙江全域旅游项目建设。积极支持做好陇川山区旅游环线建设，争取年内开通广瓦山到老邦瓦道路。继续加大樱花谷开发力度，争取年内有大变化。继续加大营盘村投入力度，实施营盘村移民美丽家园项目，以营盘村为突破口，吹响勐约全域旅游的冲锋号。深入推进农村精神文明创建、移风易俗、感恩教育等为主要内容的文明实践活动，夯实农村思想道德和文化建设基础，提升农村基层组织建设和乡村治理水平。

（四）加强绿色建设，打造幸福家园。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，坚守生态与发展两条底线，把生态文明理念融入经济社会发展的方方面面，努力让勐约蓝天常驻、青山常在、绿水长流，打赢打好蓝天碧水净土保卫战。严厉打击破坏自然环境和生态环境的违法行为，严格执行林木采伐审批制度，禁止任何形式毁林开垦，加大林业图斑点整治，加大森林病虫害防治，深入推进生态修复，扎实推进西线公路以下退蔗还林工作，做好保护水源，保持水土，绿化美化龙江西岸。强化河长制工作，以“清河行动”“清四乱”为重点，进一步履行巡河、护河责任。深入实施城乡人居环境提升行动。积极推进农村“厕所革命”，今年预计改造建设无害化卫生户厕446座，达到户厕覆盖率80%以上。加强乡村环境整治，进一步推动生活垃圾收运处理、道路修护、绿化养护、河道管护、公共设施维护“五位一体”长效管护机制高效运行。持续推进生态文明乡村创建工作，不断提升群众文明程度和生活品质。

（五）突出民生保障，建设人文勐约。坚持以人民为中心的发展思想，突出民生福祉，稳步发展各项社会事业，不断提升群众幸福指数。全面加强社会保障。继续巩固提升医疗养老保险成果，严格落实社会救助政策，积极做好残疾人事业和退役军人服务管理工作。全面发展社会事业。加快医疗、教育事业的进一步发展，推动教育医疗水平提升。加快发展文化体育事业，广泛开展群众性文化活动和全民健身运动，不断满足群众精神文化生活需求。拓宽富民增收渠道，拓宽群众就业、创业、投资“三大渠道”，努力让群众拥有更稳定的工作、更满意的收入，努力让人民群众对美好生活的向往逐渐变成现实。全力维护社会和谐稳定。不断推进社会治理体系和能力建设，扎实开展“七五”普法，推进法治社会建设。加大安全隐患排查整治力度，坚决杜绝重特大安全事故发生。继续开展食品药品安全监管工作，保障人民群众饮食用药安全。全面贯彻落实党的宗教政策，巩固民族团结进步示范乡创建成果。深入推进禁毒人民战争，做到贩毒必打必惩，吸毒必收必戒。继续巩固好艾滋病防治成果。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪活动，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（六）强化自身建设，打造满意政府。致力于治理体系和治理能力现代化建设，锤炼过硬作风，强化勇于创新，争当新时代的奋斗者，努力建设人民满意的人民政府。坚持依法行政。牢固树立法治观念，引导干部学法用法，严格按照法定权限和程序行使权利，履行职责。自觉接受人大监督，认真办理人大议案。健全民主集中制，不断提升政府决策的科学化、民主化和制度化水平。坚持务实担当。完善岗位目标责任制、重要工作限时办结制等，大力提倡求真务实之风，对确定的目标、部署的任务一抓到底，以激励促落实，以问责求实效。坚决杜绝推诿扯皮、互踢皮球现象，确保政令畅通。坚持廉政尽责。建立健全奖惩机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲，坚决纠正不正之风。从严执政，取信于民，树立廉洁勤政、务实高效的政府形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，事业编制37人。在职实有59人，其中： 财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1916.66万元，其中：一般公共预算财政拨款873.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1042.77万元。

与上年对比，2019年财务总收入3619.36万元，减少1702.7万元，减少47.04%，主要原因为2020年减少基础建设项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1916.66万元，其中:本年收入873.89万元，上年结转1042.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款873.89万元（本级财力873.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2019年财务总收入3619.66万元，减少1702.7万元，减少47.04%，主要原因为2020年减少基础建设项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1916.66万元。财政拨款安排支出873.89万元，其中，基本支出845.5万元，项目支出28.39万元；上年结转1042.77万元。

与上年对比，2019年财务总收入3619.66万元，减少1702.7万元，减少47.04%，主要原因为2020年减少基础建设项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”1503.58万元，主要用于保障机关干部职工和村社区人员工资福利支出及机关正常运转所需经费支出。

2.“公共安全支出”1万元，主要用于公安执法办案和其他公安支出等。

3.“教育支出”0.51万元，主要用于管理教育支出。

4.“科学技术支出”2万元，主要用于科学技术普及支出。

5.“文化旅游体育与传媒支出”3.78万元，主要用于保障文化站文化活动及共享工程运行维护开支。

6.“社会保障和就业支出”97.92万元，主要用于保障机关干部职工基本养老保险、职业年金和工伤保险配套支出、离退休干部的生活补助和公用经费及遗属补助。

7.“节能环保支出”35.6万元，主要用垃圾处理厂、污水处理厂、供水厂的运行经费支出。

8.“农林水支出”206.94万元，主要用于保障村民小组正常开展工作经费和扶贫整合资金项目。

9.“住房保障支出”65.33万元，主要用于保障机关干部职工公积金配套部分和危房改造等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出764.32万元(其中：基本支出764.32万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出120.94万元(其中：基本支出120.94万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助181.34万元(其中：基本支出181.34万元，项目支出0万元)。

资本性支出821.67万元（其中：基本支出0万元，项目支出821.67万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

   无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

  无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 陇川县勐约乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县勐约乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费公务用车购置及运行维护费

陇川县勐约乡人民政府2020年公务接待费预算为7万元，较上年持平，国内公务接待批次为150次，共计接待1650人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县勐约乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐约乡人民政府2020年纳入效益指标管理的项目共6个，项目名称为：文化站活动经费及共享工程运行费、“一水两污”处理运行费，人大主席团经费、乡人大代表活动经费、村民小组补助、人民代表大会会议经费。

 

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未使用完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有限规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排

2020年部门预算安排陇川县勐约乡人民政府机关行政运行经费46.54万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费2.65万元、水费0.79万元、电费1.5万元、差旅费7万元、邮电费6万元、维修（护）费1.5万元、会议费2.3万元、培训费1.8万元、公务接待费7万元、工会经费7万元、公务用车运行维护费6万元、劳务费1万元，其他商品服务2万元。较2019年机关运行经费48.9万减少2.36万元，原因是期末在职人员减少导致机关行政运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

                                                                                          陇川县勐约乡人民政府

                                                                                             2020年2月21日

 [附件: 579001陇川县勐约乡人民政府（公开版）] 

 [附件: 附件2：2020年勐约乡人民政府部门预算项目公开]