陇川县勐约乡人民政府2018年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

  

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

财政所在认真完成好财务工作的同时，积极配合其他部门的工作，认真努力做好上级和领导交办的工作任务。具体工作情况如下： 1、对各项账务进行了及时的拨付、入账、整理、归档。 2、对专项资金按规定落实立项、预算编制、分配拨付，确保各项资金能及时安全的进行兑付。 3、认真完成月报、季报、年报及各种临时性报表。4、及时同银行对账，及时发现问题和纠正问题。有效的保障财务资金的安全性、规范性、和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐约乡人民政府部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐约乡人民政府部门2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员31 人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐约乡人民政府部门2018年度收入合计20182914.76元。其中：财政拨款收入20182914.76元，占总收入的100%。2017年度收入合计15358195.4元，同比增长31.41%。增长主要原因是中央财政专项扶贫资金收入增多及工资收入增长。

二、支出决算情况说明

勐约乡人民政府部门2018年度支出合计22119577.77元。其中：基本支出10003870.31元，占总支出的45.23％；项目支出12115707.46元，占总支出的54.77％；2017年度支出合计12552511.09元,同比增长76.23%，增长主要原因中央财政专项扶贫资金支出增多及工资支出增长。

（一）基本支出情况

2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10003870.31元，与上年对比增加2333388.62元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7472617.00元，占基本支出的74.70% ，较2017年5275822.00元同比增长41.64%%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2052267.31元，占基本支出的20.51％，较2017年1272302.35元同比增长61.30%；对个人和家庭的补助支出478986.00元，占基本支出的4.79％，较2017年651813.00元同比下降26.51%。

（二）项目支出情况

2018年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12115707.46元。2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4882029.40元，同比增长148.17%，增长主要原因中央财政专项扶贫项目增加，资金支出增多。

一、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐约乡人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款支出22119577.77元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加9567066.68元,同比增长78.96%，支出增长主要原因中央财政专项扶贫资金支出增多及工资支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9954279.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.00%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、宗教事务、群众团体事务、组织事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出；

2.公共安全（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于公共安全保障；

3.2018年教育（类）支出50165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于农村党员教育培训。

4.2018年文化体育与传媒支出20262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于群众文化、文化产业发展专项支出。

5.2018年社会保障和就业支出941112.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于归口管理的行政单位离退休、死亡抚恤、自然灾害灾后重建补助。

6.2018年农林水支出8293618.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.49%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、农村基础设施建设、农村公益事业、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、防汛、其他水利支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助。

7.2018年资源勘探信息等支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于安全监管监察。

8.2018年住房保障支出481300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%，主要用于住房公积金。

9.2018其他支出（类）支出2355840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于其他基础设施建设项目；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐约乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130000.00元，支出决算为123270.00元，完成预算的94.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46076.00元，完成预算的76.79%；公务接待费支出决算为77194.00元，完成预算的110.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车维修费用没有在本年度结算完。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6525.00元，同比增长5.58%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少23302.00元，同比下降33.58%，原因是公务用车维修费用没有结清；公务接待费支出决算增加29827.00元，同比增长62.97%，原因是脱贫攻坚期间各种检查与考核的接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46076.00元，占37.38%；公务接待费支出77194.00元，占62.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出46076.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46076.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出77194.00元。其中：

国内接待费支出77194.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐约乡开展各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

1.  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   勐约乡人民政府部门2018年机关运行经费支出10003870.31元，2017年机关运行经费支出7670481.69元，与上年对比增加2333388.62元,主要原因是在机关正常开展工作的前提下，增加机关运行成本。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，勐约乡人民政府部门资产总额32186109.02元，其中，流动资产20630448.33元，固定资产11555660.69元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少901871.01元，其中固定资产增加26850.00元。 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	3218.61	2063.04	1155.57	954.07	67.64				133.86
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26850.00元，其中：政府采购货物支出26850.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

勐约乡人民政府未开展国相关项目绩效工作，因而部门绩效自评情况为空表详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.固定资产：是指使用期限较长，单位价值较高，并且能在使用过程中保持原有实物形态的资产。

  [附件: 陇川县勐约乡人民政府2018年度部门决算公开表] 

                                            

                                                                                              陇川县勐约乡人民政府

                                                                                                 2019年10月13日