陇川县林业局2018年部门预算公开

 

目录

第一部分 陇川县林业局2018年部门预算编制说明

第二部分 陇川县林业局2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县林业局2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业及其生态建设的监督管理。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

5.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6.负责本辖区自然保护区的监督管理。

7.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

8.监督检查各产业对森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用。

9.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。

10.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

11.按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

12.负责林业科技、教育的管理工作。

13.承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.陇川县林业局机关设8个内设机构，分别为：办公室、资源林政管理股(林政稽查队)、森林防火股(陇川县森林防火指挥部办公室)、林业改革与产业发展股、政策法规股、造林绿化股(陇川县绿化委员会办公室)、退耕还林股（陇川县退耕还林工程领导小组办公室）、野生动植物保护管理股（陇川县野生动植物保护管理委员会办公室）。

2.陇川县林业局设事业科室12个，分别为：林业有害生物防治检疫局、林科所、农村能源站、林木种苗站、营林站、竹业开发技术推广站、野生动物拯救收容站、瑞陇木材检查站、陇梁木材检查站、林业调查规划设计队、国有陇川林场、林权服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，切实保护管理好森林资源。

2.加业科强林业产研工作，精做林业产业，加大林下经济培育。

3.深化林业改革，释放林改政策红利，拓宽林业投融资渠道，全面盘活林业资产。

4.加大涉林执法力度，确保陇川林区生态安全。

5.加强信息技术的运用，实现林业资源的实时动态监测和管理，更透彻的感知和摸清生态环境状况、遏制生态危机，更深入的监测预警事件、支撑生态行动、预防生态灾害。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制9人，机关工勤编制1个、事业编制73人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休55人，提前退休人员2人；

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入65698800.00元，其中：一般公共预算65698800.00元元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入65698800.00元元，其中:本年收入41016300.00元，上年结转收入24682500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41016300.00元（本级财力41016300.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出41016300.00元。本级财力安排支出41016300.00元，其中，基本支出10430400.00元，项目支出30585900.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列208（类）05（款）01（项）支出561200.00元，主要用于退休费、退休公用经费支出；208（类）05（款）02（项）支出1115700.00元，主要用于财政补差人员、退休费、退休公用经费支出；208（类）05（款）05（项）支出1166800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）08（款）01（项）支出21600.00元，主要用于遗属生活补助支出；211（类）05（款）01（项）支出21600.00元，主要用于护林员生活补助支出；213（类）02（款）01（项）支出1965500.00元，主要用于办公费、公务员嘉奖、工资、津贴补贴等支出；213（类）02（款）04（项）支出6107700.00元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、工资、津贴补贴等支出；213（类）02（款）07（项）支出22400000.00元，主要用于异地植被恢复造林、森林资源管护、森林防火等支出；213（类）02（款）21（项）支出500000.00元，主要用于2016年州级林产业示范项目支出；213（类）02（款）99（项）支出3479100.00元，主要用于国有陇川林场聘用森林管护人员劳务费、农村能源建设项目等支出；213（类）05（款）06（项）支出2520000.00元，主要用于选聘贫困人口开展生态护林员劳务费支出；213（类）05（款）99（项）支出520000.00元，主要用于国有贫困林场扶贫资金；221（类）02（款）01（项）支出637100.00元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出10430400.00元，其中:工资福利支出8831600.00元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、住房公积金等支出；商品和服务支出564500.00元，主要用于办公费、咨询费、水费、电费、 邮电费、差旅费、工会经费等支出；个人和家庭补助支出1534200.00元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。

2.项目支出3058.59元，其中：工资福利支出7115900.00元，主要用于国有陇川林场聘森林管护人员其他工资福利支出3429100.00元、选聘贫困人口开展生态护林员其他工资福利支出2520000.00元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出1166800.00元；商品和服务支出1070000.00元，主要用于2016年州级林产业示范项目专用材料支出500000.00元、国有贫困林场扶贫资金公务用车运行维护费支出520000.00元、农村能源建设项目差旅费支出50000.00元；其他支出22400000.00元，主要用于异地植被恢复造林、森林资源管护、森林防火等项目支出。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算共160000.00元，其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出90000.00元，占56.25%；公务接待费支出70000.00元，占43.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与2017年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90000.00元，与2017年预算相比减少10000.00元，原因：勤俭节约，严控部门公务用车运行维护开支。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，与2017年预算持平。

公务用车运行维护支出90000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出70000.00元，与2017年预算持平。其中：

国内接待费支出70000.00元（其中：外事接待费支出0.00元）。

国（境）外接待费支出0.00元，与2017年预算持平。

五、省对下专项转移支付情况

2018年在编制部门预算时，我单位没有收到任何关于省对下转项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下转项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比，基本支出预算比上年增加1977100.00元，主要原因：

1.国有陇川林场改革后增加财政供养人员12人；

2.全面规范了地方性津贴补贴。

（二）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比，项目支出预算比上年增加1090000.00元，主要原因：

1.森林植被恢复费、国有贫困林场扶贫资金、选聘贫困人口开展生态护林员补助资金增加了投入；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入2018年预算项目支出；

3.国有陇川林场改革后聘森林管护人员劳务费增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.森林植被恢复费指勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地，经县级以上林业主管部门审核同意或批准，用地单位向县级以上林业主管部门上交的费用。

2.生态护林员是指在集中连片特殊困难地区和国家扶贫开发工作重点县，按照《云南省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》相关规定选聘后，受聘于通过利用中央财政和省级财政专项资金购买服务创造的劳动岗位，参与森林管护工作的农村建档立卡贫困人员。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费按照在职人员6700.00元/人、离退休人员500.00元/人的标准测算，财政安排564500.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.国有陇川林场聘森林管护人员劳务费项目：促进国有陇川林场改革，解决原有陇川林场职工待遇问题。

2.2016年州级林产业示范项目：通过做好林产业项目，带动周边群众发展，增加经济收入。

3.森林植被恢复费选聘贫困人口开展生态护林项目：通过选聘贫困人口开展生态护林工作，预防森林火灾的发生，同时给建档立卡人口提供就业机会，促进脱贫攻坚工作。

4.森林植被恢复费安排的支出：陇川县拟调出面积120.88公顷，拟调入面积257公顷，计划2018年完成80%。

 [附件: 陇川县林业局2018年部门预算公开情况表]