陇川县林业局2016年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.负责林业及其生态建设的监督管理。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

5.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6.负责本辖区自然保护区的监督管理。

7.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

8.监督检查各产业对森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用。

9.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。

10.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

11.按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

12.负责林业科技、教育的管理工作。

13.承办陇川县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，具体内设科室为:

1.陇川县林业局机关设8个内设机构，分别为：办公室、资源林政管理股(林政稽查队)、森林防火股(陇川县森林防火指挥部办公室)、林业改革与产业发展股、政策法规股、造林绿化股(陇川县绿化委员会办公室)、退耕还林股（陇川县退耕还林工程领导小组办公室）、野生动植物保护管理股（陇川县野生动植物保护管理委员会办公室）

2.陇川县林业局设事业科室13个，分别为：林业有害生物防治检疫局(属参公管理事业单位)、林科所、农村能源站、林木种苗站、营林站、竹业开发技术推广站、野生动物拯救收容站、瑞陇木材检查站、陇梁木材检查站、云南省铜壁关自然保护区陇川管理所、林业调查规划设计队、国有陇川林场、林权服务中心。

3.人员编制共135个，共中：行政编9个、机关工勤编1个、事业编125个（包含自然保护所8个、国有陇川林场编制50个），2016年年末实有人数130个（未包含自然保护所省级财政供养人员和国有陇川林场人员），共中：在职职工职74个、离退休人员56个。

第二部分  2016年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

部门决算总收入2191.25万元，其中：财政拨款收入2191.25万元，占总收入的100﹪，与上年对比，减少29%，主要原因：项目资金减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3026.49万元，其中：基本支出1337.37万元，占总支出的44﹪；项目支出1689.12万元，占总支出的56﹪。与上年对比，减少32%，主要原因：项目减少，资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

部门公共预算财政拨款支出3026.49万元，占本年支出合计100﹪,上年度支出4422.45万元，与上年对比减少32﹪,用于一般公共服务支出1.15万元、社会保障和就业支出350.47万元、节能环保支出476.37万元、农林水事务支出2194.73万元、住房保障支出3.78万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费决算总额64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元；购置公务用车0辆，金额0万元；公务用车运行维护费支出39.5万元；公务接待费支出24.5万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少32.8万元，减少的主要原因是：公务用车改革后车辆减少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年陇川县林业局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年末公务用车保有量18辆，公务用车改革后，减少13辆，2016年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费39.5万元。其中：购置费0万元，运行维护费39.5万元，与2015年结算数相比, 运行维护费减少32.3万元，无公务用车购置情况。主要用于保障森林资源管护、森林防火、林业执法、林业产业开发等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年陇川县林业局共执行国内公务接待约1213人，接待费开支24.5万元; 外事接待0批次、0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.5万元，主要用于接待森林资源管护、林业产业开发、林业技术推广、森林防火等工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

基本支出中，除人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外，无其他支出。

六、政府采购情况

2016年采购计划金额731678.20元,实际采购731678.20元。