陇川县住房和城乡建设局部门2021年预算公开

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陇川县住房和城乡建设局

2021年预算公开目录

 

第一部分 陇川县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县住房和城乡建设局2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；起草或拟订住房和城乡建设管理的规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

2.指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。

3.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和下达公共租赁住房、棚户区改造项目资金并监督实施。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订住房改革政策并指导实施。

5.承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；负责组织限额以上建设项目的初步设计审查、施工图（含人防、消防、防雷）设计审查及备案；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用,推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装配式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装配式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查;组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；指导全县城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

9.根据我县国民经济和社会发展规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中长期规划和年度计划；指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全县人民防空指挥设施建设，防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设工作。

10.承担人民防空法律、法规的组织实施和监督检查工作，制定人民防空宣传教育方案并组织实施；制定人民防空设施开发利用发展规划；负责人民防空工程建设计划、技术和质量管理，按照规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可，指导城市进行地下空间开发建设；负责县级工程的开发利用和维护管理；参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建联审，负责人民防空工程监理企业资质的管理工作。

11.负责人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作；制定人民防空通信警报组网方案并组织实施；负责战时指挥通信、警报报知、情报报知工作；负责平时抢险救灾和应对突发事件的指挥通信、警报报知等相关工作；负责通信警报、信息设施、设备的维护和管理。

12.负责管理县级人民防空专项经费、资金和国防（人防）资产，编制人民防空经费预决算；负责人民防空建设经费和物资使用情况的监督检查。

13.负责城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合整治措施并组织实施；依法对违法建设、违规施工、占道经营、破坏城市公用设施等行为进行调查处理；负责做好对占道经营摊贩的监管执法工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县住房和城乡建设局为陇川县人民政府工作部门，正科级，加挂人民防空办公室牌子。下设有办公室（加挂人防综合股、城市管理综合执法局牌子）、城乡建设股（加挂住房保障和房地产业管理股牌子）、建筑业管理股（加挂建设工程质量监督股牌子）3个内设机构；住房保障和房地产管理中心、章凤环卫站2个事业股室。共有在职干部职工51人，其中公务员20人，机关工勤6人，专技人员8人，事业工勤17人。

（三）重点工作概述

1.陇川县路灯维护费及电费

对创造城镇居民创造优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

2.森林公园环保经费

同意将森林公园管护承包方案，每年由县财政安排管护经费20万元，纳入财政预算。对创造城镇居民创造优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

3.县城环保支出

对改善章凤城区居民的卫生情况得到较大提高，居民生活质量和村镇投资环境得到进一步改善。

4.城市燃气管网

陇川县已接入燃气的小区有：鼎金花苑一期343户，鼎金花苑二期625户，章丰商贸城579户，园北小区86户，陇川商贸城54户，总计发展用户1693户，其中居民1687户，商业6户。城市管道建设的路线为：卫国北路鼎金小区至县人民医院至龙凤路电信大楼至勐宛北路佳佳乐超市至三象北路章丰商贸城止，共计安装PE110管2723米。目前燃气配气站已完成项目选址，陇川燃气“十四五”专项规划在评审阶段。计划在2020年6月前，在建设用地到位的情况下，办理配气站等相关报建手续，并有计划组织实施陇川县城市燃气配气站、主干线建设，并随用户的发展完成支线建设，力争同年12月正式通气运行。

5.保障性住房工作开展情况

2019年棚户区改造项目实施情况。我县2019年棚户改造项目改造任务116户，项目地点位于章凤晃相片区，计划总投资约1549.6万元，截至目前已完成可研编制工作，可研已评审完成，现场已全部开工建设，民房改造116户已完工，村内道路及雨污管网施工已完工，完成投资约400万元。

6.陇川县老旧小区改造工作推进情况

2020年老旧小区改造项目计划完成49个小区。改造内容包含小区内道路修缮，供排水管网，路灯、监控安装、燃气管网安装、电力通信管网改造、绿化、无障碍设施改造、停车场、垃圾处理、活动室修缮，建安工程费约10972.96万元。项目合同价275475258.00元，计划2021年5月25日完工。

7.党风廉政情况

强化基层党组织建设，凝聚力、执行力和战斗力有新加强。一是真学实干，从严从实抓好主题教育，认真开展学习研讨、建章立制、广泛调研。二是创新思路和工作机制。强化整改提高举措，深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求，不断增强工作的主动性，创造性地开展党建工作。三是确保学习教育常态化制度化。充分调动全体党员干部职工的积极性和主动性，增强党员联系群众、服务群众的意识和能力，扎实推进农场各项事业的全面和谐发展。四是要切实加强党员队伍建设。加强党性教育、宗旨教育，着眼于保持党员队伍的先进性、纯洁性，切实加强和改善党的领导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 15人，事业编制17人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制6辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1766.03万元，其中：一般公共预算1766.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加109.48万元，主要原因为节能环保收入增加，陇川县省级示范村基础设施建设项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1766.03万元，其中:本年收入1766.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1766.03万元（本级财力1766.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加109.48万元，主要原因为节能环保收入增加，陇川县省级示范村基础设施建设项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1766.03万元。财政拨款安排支出 1766.03万元，其中：基本支出821.46万元，与上年对比下降10.63万元，主要原因为人员工资减少；项目支出944.57万元，与上年对比增加了120.11万元，主要原因为节能环保支出增加，陇川县省级示范村基础设施建设项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.国防支出10万元，其中国防动员-人民防空10万元。

2.社会保障和就业支出173.29万元，其中行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出76.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出96.36万元，其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.80万元。

3.节能环保支出588.00万元，其中环境保护管理事务-行政运行588.00万元。

4.城乡社区支出847.38万元，其中城乡社区管理事务-行政运行604.81万元，城乡社区管理事务-城管执法122.57万元，城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设120.00万元。

5.农林水支出34.00万元，其中扶贫-农村基础设施建设34.00万元。

6.住房保障支出113.35万元，其中保障性安居工程支出-公共租赁住房70.00万元，住房改革支出-住房公积金43.35万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因：较上年对比无变化。

（二）公务接待费

陇川县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为15万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为50次，共计接待3000人次。

增减变动原因：较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费10万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变动原因：较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

     陇川县住房和城乡建设局重点项目预算的绩效目标情况如下：

（一）重点项目预算绩效目标主要建设任务

1、协调各职能部门对辖区的各种违反有关规定工地，建筑、垃圾、摊点停车、烟尘等要加强城市管理净化城市环境；2、对改善章凤城区居民的卫生情况得到较大提高，居民生活质量和村镇投资环境得到进一步改善；3、对创造城镇居民创造优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

   （二）重点项目预算绩效目标预期投入情况

陇川县住房和城乡建设局2021年项目预期总投入944.57万元，由陇川县财政局划拨。其中：1、城市管理综合行政执法局工作经费(含车辆维修、机构运转、服装费）24.10万元；2、城市管理综合行政执法局协管员定额补助54万元；3、城市管理综合行政执法局协管人员社会保险44.47万元4、县城环保支出588万元；5、陇川县省级示范村基础设施建设贷款利息34万元；6、非税收入安排廉租和公共租赁房管理和维护支出（据实兑付）70万元；7、森林公园环保经费20万元；8、陇川县路灯维护费及电费100万元；非税收入安排人防专项工作经费10万元。

（三）重点项目预算绩效目标

规范项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

   （四）重点项目预算绩效经济、社会效益

1、经济效益：对创造城镇居民创造优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

    2、社会效益：对改善章凤城区居民的卫生情况得到较大提高，居民生活质量和村镇投资环境得到进一步改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2. 政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

3.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年扔按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排35.42万元，与上年对比减少了1.81万元，主要原因为人员公用经费拨付比例减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

  [附件: 陇川县住房和城乡建设局2021年部门预算项目公开20210302090528104] 

 

 

                                 陇川县住房和城乡建设局

2021年03月02日

 

监督索引号53312400733300111