陇川县章凤镇人民政府2026年部门预算编制说明

第一部分 陇川县章凤镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县章凤镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县章凤镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着乡村社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能，以及发展乡村经济、促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.城乡发展服务中心

2.党群服务中心（新时代文明实践所）

3.综合保障和技术服务中心

4.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

（三）重点工作概述

坚持新发展理念，聚焦经济高质量发展目标，围绕章凤产业实际和资源禀赋，紧盯农业稳产保供和农民增收核心目标，优化“4+N”产业布局，推动经济高质量高效益发展。一是筑牢粮食安全根基。始终牢记粮食安全“国之大者”，2025年全镇粮食播种面积达5.13万亩，较上年增长0.8%。大力推广德优8号、德优16号、小软米等高产优质水稻品种及精确栽培技术，粮食总产量达3.14万吨，在面积微增情况下，单产显著提升，带动总产量同比增长13.4%，粮食安全保障能力实现跨越式提升。二是巩固甘蔗支柱地位。依托政策引导与技术支撑，推动甘蔗种植规模化、标准化、机械化发展，培育种植大户与专业合作社，在户弄村、章凤村、芒弄村、芒拉村、拉勐村、弄贯村等建成多个千亩连片示范基地。全镇甘蔗种植面积稳定在7.5万亩以上。2025年收获甘蔗7.97万亩（镇内5.34万亩，境外2.63万亩），农业总产48.06万吨，同比增长2.6%；工业入榨量46.34万吨，同比增长4.9%；实现农业产值21621.81万元、工业产值20680.7万元，分别增长3.3%和4.7%。三是提升烟草品牌优势。围绕“提质增效”目标，推进晾晒烟标准化生产，巩固特色优质烟叶品牌。2025年全镇晾晒烟种植面积2.6万亩（晒黄烟丝1.7万亩，香料烟0.9万亩），收购烟丝（叶）8.67万担，同比增长5.9%；烟农总收入11619.5万元，同比增长9.4%；创烟叶税2556.3万元，户均收入3.76万元。烟叶品质获国际客商高度认可，日烟国际订购香料烟1.35万担，烟叶总产值连续三年突破亿元，进一步巩固“中国晾晒烟第一大镇”地位。四是稳步发展蚕桑产业。作为新兴特色产业，通过政策扶持与技术优化，推动标准化种桑、精细化养蚕。目前全镇投产桑园558亩，养蚕农户49户，发放小蚕649张，收茧450.6张，产茧22.46吨，单张产茧46.8公斤，产值110.4万元，上茧均价55.6元/公斤，效益持续向好。五是培育蓝莓新兴动能。发挥区位资源优势，成功引进鲁商国际贸易有限公司，计划总投资1.5亿元，建设全镇首个标准化、规模化蓝莓种植基地。稳步推进迭撒村、芒弄村320余户农户耕地流转整合，规划新增种植面积3200亩。项目全面建成后，预计可实现年产值2亿元以上，带动当地群众就近务工10万余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制37人，工勤人员编制4人，事业编制42人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17148645.44元，其中：一般公共预算16648645.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元。

与上年20095962.56元对比减少2947317.12元，主要原因：一是本年新招录用5人，县内调入5人，调出2人，导致人员经费比上年增加1556082.88元；二是不符合公务员登记人员岗位规范后增加保留资金减少1900元，三是镇人代会议经费减少1500元。四是单位自有资金减少4500000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16648645.44元，其中：本年收入16648645.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16648645.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15095962.56元对比增加1552682.88元，主要原因：一是本年新招录用5人，县内调入5人，调出2人，导致人员经费比上年增加1556082.88元；二是不符合公务员登记人员岗位规范后增加保留资金减少1900元，三是镇人代会议经费减少1500元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17148645.44元。财政拨款安排支出16648645.44元，其中：基本支出15769845.44元，与上年14213762.56元对比增加1556082.88元，主要原因是本年新招录用5人，县内调入5人，调出2人，导致人员经费比上年增加1556082.88元。项目支出878800元，与上年882200元对比减少3400元，主要原因：一是不符合公务员登记人员岗位规范后增加保留资金减少1900元，二是镇人代会议经费减少1500元。单位自有资金与上年对比减少4500000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出-人大事务-人大会议”69000元，主要用于镇人代会议经费支出；

2.功能科目2010108“一般公共服务支出-人大事务-代表工作”65600元，主要用于镇人大代表活动开支；

3.功能科目2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”5587580元，主要用于在职行政人员工资福利支出及公用经费支出；

4.功能科目2010350“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”5005463元，主要用于在职事业人员工资福利支出及公用经费支出；

5.功能科目2010350“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”600000元，主要用于农贸市场扩建失地农民养老保险经费支出；

6.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”18000元，主要用于章凤镇文化站运行开支；

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”31000元，主要用于行政离退休人员开支；

8.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业离退休”21000元，主要用于事业离退休人员开支；

9.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1391767.52元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”33834.93元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；

11.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”282843.79元，主要用于在职行政人员医疗保险缴纳；

12.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”290216.13元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；

13.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”243710.98元，主要用于公务员医疗保险缴纳；

14.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”17397.09元，主要用于城镇职工基本医疗保险。

15.功能科目2130705“农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”1946800元，主要用于村民小组补助。

16.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1044432元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77600元，较上年77600元相比无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县章凤镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县章凤镇人民政府2026年公务接待费预算为17600元，与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60000元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，较与上年持平无变化；公务用车运行维护费60000元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县章凤镇人民政府2026年机关运行经费安排537700元，与上年480415元对比增加57285元，主要原因是本年新招录用5人，县内调入5人，调出2人，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县章凤镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，主要原因是本单位无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县章凤镇人民政府资产总额16949942.21元，其中，流动资产9035459.51元，固定资产3338276.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程4576200元，无形资产6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7830139.72元，其中固定资产减少193198.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产16.21平方米，资产出租收入3000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件:陇川县章凤镇人民政府2026年部门预算公开表]