章凤镇第十九届人民代表大会第八次会议关于批准章凤镇人民政府2025年财政预算调整方案报告的决议

章凤镇第十九届人民代表大会第八次会议关于批准章凤镇人民政府2025年财政预算调整方案报告的决议

（2025年11月12日在章凤镇第十九届人民代表大会第八次会议第二次全体会议上通过）

章凤镇第十九届人民代表大会第八次会议听取和审查了章凤镇人民政府提出的《章凤镇人民政府2025年财政预算调整方案的报告（草案）》。会议同意《章凤镇第十九届人民代表大会财政预决算审查委员会关于2025年财政预算调整方案报告（草案）的审查结果报告（草案）》。会议决定，批准《章凤镇人民政府2025年财政预算调整方案的报告（草案）》，对预决算审查委员会审查提出的意见，镇人民政府应当认真加以落实。

附：

章凤镇人民政府2025年度财政预算调整方案的报告

（2025年11月12日在章凤镇第十九届人民代表大会第八次会议第一次全体会议上）

章凤镇人民政府副镇长 车威源

各位代表：

受镇人民政府委托，现向本次会议报告2025年度财政预算调整方案，请予审议。

一、2025年财政预算调整方案

（一）调整背景和依据

全年预算执行中因上级补助收入和上级专项转移支付收入与年初预算数发生了变动，按照《中华人民共和国预算法》的规定，需对2025年度预算进行调整。

（二）一般公共财政预算调整情况

1.收入预算调整

1—10月，全镇一般公共预算收入组织运行平稳，呈现增幅高、质量优的特点，全镇年初一般公共预算2009万元，截至10月，调整预算数5303万元，较年初预算数增长3294万元，增幅263.96%。

（1）一般性转移支付收入调增3167万元。其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入调增3167万元，主要是2025年边境地区转移支付资金安排—联防所专职人员（轮值）工资和意外保险专项经费346万元，2023年边境转移支付资金-陇川县沿边定居群众生活补助资金2851万元等。

（2）专项转移支付收入调增127万元。因年初编制2025年预算时无法估算该部分收入，年初预算数为零。后于年中收到上级补助2025年第一批以工代赈工程中央基建投资预算的通知，增加陇川县章凤镇2025年以工代赈项目100万元、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助—产业奖补项目资金14万元等共计127万元资金。

（3）政府债务转贷收入调增0元。主要涉及省级债券资金0元，新增债券资金0元。

2.支出预算调整

支出预算调整以“稳增长、调结构、惠民生、促跨越”为主线，以预算法定约束为准则，以调整可用财力为依托，本年支出净增加3294万元。

（1）工资福利支出减少192.22万元；

（2）商品和服务支出增加233.78万元；

（3）对个人和家庭的补助支出增加511.27万元；

（4）对企事业单位的补贴增加0元；

（5）项目支出增加415万元。增加2024年强边兴边固边专项（守边固边基础设施方向）中央基建投资预算的通知-陇川县章凤镇芒弄村委会南多村民小组边境新村建设项目208万元、2025年第一批以工代赈工程中央基建投资预算的通知-陇川县章凤镇2025年以工代赈项目100万元、拉勐村强边固防“四位一体”建设试点项目资金100万元等。

（6）政府债务转贷收入支出0元。

3.调整后的章凤镇一般公共预算收支预算平衡情况

财政预算收入合计5303万元，其中：一般性转移支付收入5176万元，专项转移支付收入127万元，政府债务转贷收入0万元。财政预算支出合计5303万元。收支相抵，收支平衡。

一般公共预算收支调整情况详见附件表一至表三。

（二）政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整

2025年政府性基金预算收入100万元，预算收入调增100万元，比2024年增加60万元，增幅150%，主要原因是增加拉勐村委会现代化边境幸福村建设项目资金15万元、芒弄村委会帮批小组活动室附属工程建设项目资金15万元、芒拉村委会永胜三组农村综合性活动场所建设项目资金30万元、户弄村凤坪村民小组综合性活动场所建设项目资金40万元。

政府债务转贷收入调增339万元。主要涉及省级债券资金325万元，新增债券资金14万元。

2.支出预算调整

2025年政府性基金预算支出100万元，预算支出比2024年增加60万元，增幅150%，主要原因是支出拉勐村委会现代化边境幸福村建设项目资金15万元、芒弄村委会帮批小组活动室附属工程建设项目资金15万元、芒拉村委会永胜三组农村综合性活动场所建设项目资金30万元、户弄村凤坪村民小组综合性活动场所建设项目资金40万元。

政府债务转贷收入支出339万元。

3.调整后的章凤镇政府性基金预算收支预算平衡情况

政府性基金预算收入合计439万元，其中：政府性基金收入100万元，政府债务转贷收入339万元。政府性基金预算支出合计439万元。收支相抵，收支平衡。

政府性基金预算调整情况详见附件表四至表五。

（三）国有资本经营预算与年初预算一致。

（四）社会保险基金预算与年初预算一致。

二、为完成年初批准预算和预算调整目标采取的主要工作措施

在财政困难的前提下，按照过“紧日子”要求，厉行节约，严格规范各项经费开支，杜绝一切不必要的支出。在日常工作开展中，主动适应经济发展新常态，以法治为准绳，以科学化、规范化、透明化为方向，坚持以法治的思维推进财政各项业务，认真负责组织和管理好各项财政收支，管好用好财政性资金，按照先预算再支出原则，规范地开支每一笔经费。根据章凤镇政府工作开展情况，及时向上级申请预算资金、调整预算等，确保各项工作开展顺利。