陇川县章凤镇人民政府2023年度部门决算公开报告

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陇川县章凤镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县章凤镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对镇村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展镇村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年本单位一是集中精力狠抓产业经济。把产业发展摆在更加突出的位置，持续实施工业倍增和“彰文兴旅”行动，推动产业链优化升级，不断提高经济质量效益和比较竞争力。二是巩固拓展脱贫攻坚成果，持续稳步推进乡村振兴。持续开展对标准、补短板、强弱项，加强动态监测帮扶，消除致贫返贫风险隐患。三是全面优化农田水利总体布局，将“四好农村公路”建设与美丽乡村、乡村旅游等相结合，提升整体基本公共服务水平，通过改善基础设施，为贫困户发展特色产业，打造集采摘、观光、农业体验、文化体验等内容为一体的旅游服务业产业链。四是加大美丽宜居乡村建设，进一步推动全镇环境卫生整治，从打造卫生示范户、生态宜居示范村入手，以点串线、连线成片，全域规划、全域建设、全域提升、全域推进，把乡村打造成为“大花园”。五是强化社会治理，推动治理体系和治理能力现代化。抓好社会管理综合治理，抓好科教文卫事业，抓好社会保障事业。六是打造诚信政府，在依法行政上求突破。坚持依法行政，坚持实干兴政，坚持从严治政。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县章凤镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县章凤镇人民政府2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县章凤镇人民政府2023年度收入合计5014.44万元。其中：财政拨款收入5014.44万元，占总收入的100.00%。上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少313.27万元，下降5.88%。其中：财政拨款收入减少313.27万元，下降5.88%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是：2023年减少绩效补贴69万元、拉勐村水产业发展配套设施建设项目145万元，芒弄四位一体项目资金98.87万元等。

二、支出决算情况说明

陇川县章凤镇人民政府2023年度支出合计5042.54万元。其中：基本支出3272.58万元，占总支出的64.90%；项目支出1769.96万元，占总支出的35.10%。上缴上级支出0.00万元，；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少330.03万元，下降6.14%，其中：基本支出增加98.33万元，增长3.10%，项目支出减少428.36万元，下降19.49%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本年减少绩效补贴69万元、拉勐村水产业发展配套设施建设项目145万元，芒弄四位一体项目资金98.87万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县章凤镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3272.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2551.89万元，占基本支出的77.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费720.69万元，占基本支出的22.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县章凤镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1769.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.解决迭撒村拉丙三组灌溉沟渠建设资金10万元，用于迭撒拉丙三组灌溉沟渠建设。

2.章凤镇迭撒村委会附属设施建设项目经费15万元，用于迭撒村委会厨房、小亭子、停车场等附属设施建设。

3.章凤镇芒弄村壮大村集体经济粮油加工厂专项经费10万元，用于芒弄村粮油加工厂建设。

4.章凤镇一级、三级联防所征地补偿经费7.53万元，用于章凤镇一级、三级联防所征地。

5.疫情防控工作经费34.73万元，用于章凤镇疫情防控开支。

6.章凤镇新城社区泰鑫小区平安巷活动室道路建设资金47.6万元，用于新城社区泰鑫小区平安巷活动室道路建设。

7.陇川县农村公厕改建项目资金22.1万元，用于章凤镇2座公厕改造。

8.章凤镇拉勐村新寨爱国拥军示范村建设项目资金25.61万元，用于爱国拥军小广场等建设开支。

9.章凤镇户弄村人居环境整治项目资金169.28万元，用于户弄村公厕建设等人居环境整治开支。

10.章凤镇弄贯村人居环境整治提升项目资金399万元，用于弄贯村排污沟渠等人居环境整治开支。

11.章凤镇拉勐村委会新寨四组文化活动室建设专项资金5万元，用于新寨四组新建活动室及附属设施建设。

12.章凤镇户弄村农产品仓储保险冷库建设项目资金595.13，用于户弄村农产品仓储保险冷库厂房等建设开支。

13.陇川县章凤镇户弄村上雨小组产业发展配套设施建设项目经费29.89万元，用于上雨小组排灌沟渠等建设。

14.章凤镇芒弄村广丙小组产业发展配套设施建设项目资金69.52万元，用于管涵式产业灌溉沟渠建设。

15.章凤镇抵边村人居环境提升项目经费40万元，用于抵边村路灯、垃圾桶等开支。

16.章凤镇拉勐村强边固防“四位一体”建设试点项目专项资金120万元，用于拉勐村党群服务中心、商铺、党史学习教育等开支。

17.章凤镇芒拉村芒岭、永胜村庄人居环境提升工程专项经费14万元，用于芒岭、永胜小组垃圾桶购置等人居环境开支。

18.章凤镇芒弄村振兴村民小组强边固防示范点打造专项经费48.07万元，用于振兴小组花台、垃圾桶、路灯、墙体绘画等开支。

19.章凤镇芒弄村委会振兴小组农村综合性活动场所建设项目经费35万元，用于芒弄村委会振兴小组农村综合性活动场所建设。

20.农村厕所革命项目34.4万元，用于章凤镇344座厕所改建。

21.畜牧业发展项目10万元，用于种猪产床及种猪购置开支。

22.章凤镇2023年部门预算自有资金28.10万元，用于弄贯村人居环境提升、甘蔗产业、芒弄振兴小组公共区域环境提升等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县章凤镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4962.44万元,占本年支出合计的98.41%。与上年相比减少240.81万元，下降4.63%,主要原因是本年减少联防员补助资金250万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1908.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.46%。主要用于镇干部职工工资福利支出、村（居）委会干部、小组长、副组长、党支部书记补贴；村社区组织办公开支、联防员补助、联防所运维开支等；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出11.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于边境联防开支；

4.公共安全（类）支出31.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于联防所联防员补助及运维开支；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出208.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于在职干部职工养老保险、职业年金等社会保障缴费、金融协办员补助、社会救助协理员补助、城乡社区服务岗工作人员补助；

9.卫生健康（类）支出385.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于疫情防控开支、计划生育宣传员补助开支、医疗保险等社会保障缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出47.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于新城社区泰鑫小区平安巷活动室道路；

12.农林水（类）支出1797.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.21%。主要用于弄贯村人居环境整治提升项目399万元、户弄村人居环境整治项目169.28万元、户弄村农产品仓储保险冷库建设项目595.13万元、拉勐村强边固防“四位一体”建设试点项目120万元、水稻种植生产管护项目补助157.23万元等；

13.交通运输（类）支出20.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于农村公路养护开支；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出495.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于2021至2022年国土综合整治项目工程开支；

19.住房保障（类）支出57.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.00万元，决算为9.00万元，完成年初预算的52.94%。其中：公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为9.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的112.50%；公务接待费支出年初预算为9.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县章凤镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的52.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为9.00万元，完成年初预算的112.50%；公务接待费支出年初预算为9.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.2023年厉行节约，减少不必要的公务接待。2.2023年部分站所产生公务接待开支但没有及时报账，导致公务接待账面数为零。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.36万元，增长59.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加4.37万元，增长94.38%；公务接待费支出决算减少1.01万元，下降100.00%。主要原因是1.2023年厉行节约，减少不必要的公务接待；2.2023年因边境联防联控工作需要租赁车辆给联防所使用，导致公务用车燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于章凤镇干部职工开展日常事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县章凤镇人民政府2023年机关运行经费支出330.52万元，比上年增加10.89万元，增长3.41%，主要原因是增加联防联控运维开支。单位机关运行经费主要用于日常办公耗材支出、会议费、培训费、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县章凤镇人民政府资产总额1401.16万元，其中，流动资产859.44万元，固定资产362.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程178.8万元，无形资产0.69万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少807.86万元，其中固定资产减少260.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋443平方米，账面原值1元（名义金额入账），实现资产使用收入24.12万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额473.62万元，其中：政府采购货物支出12.10万元；政府采购工程支出442.41万元；政府采购服务支出19.11万元。授予中小企业合同金额468.62万元，其中：授予小微企业合同金额466.26万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400101001111

 [附件: 陇川县章凤镇人民政府2023年部门绩效自评表20241010051221282] 

 [附件: 陇川县章凤镇人民政府2023年部门决算公开表20241010051221282] 

 [附件: 陇川县章凤镇人民政府2023年度国有资产使用情况表20241010051221282]