陇川县章凤镇人民政府2024年部门预算编制说明

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陇川县章凤镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县章凤镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县章凤镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县章凤镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.财政所

6.农村经济经营管理站

7.人口和计划生育服务中心

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是产业质效明显提升。甘蔗产业稳定发展，2022/2023榨季，全镇甘蔗实现产值1.7亿元。烟草实现产值10595.32万元（产值过亿元大关），创烟叶税2330.97万元。水稻产值4678.62万元。种桑养蚕产值79.613万元。畜牧业产值5686.27万元。二是乡村振兴持续巩固。为6户家庭较困难的脱贫户和“三类人员”发放风险救助金9.5万元，对脱贫人口实现农村医疗保险助缴100%覆盖。发放“雨露计划”补助62人，实施医保扶贫，实现脱贫户、易返贫致贫人口100%参保100%享受待遇。三是聚焦美丽乡村建设，实施衔接资金项目4个875万元，完成1119座农村户厕改造。

2.2024年工作计划

一是聚焦资源优势促进产业发展。保证粮食生产面积稳定在3.5万亩以上，年产粮食1.3万吨以上。甘蔗种植面积巩固在7.6万亩以上，单产提高到6吨以上，实现甘蔗农业总产45.6万吨，总产值突破2.1亿元以上。烟叶种植面积突破2.5万亩以上，平均单产达164公斤以上。二是聚焦旅游资源推进文旅融合。精心打造国防路（章凤段）具有少数民族特色和边境旅游特色的旅游线路。深度挖掘少数民族文化、历史文化遗产、户外运动、特色餐饮、民俗文化等资源。三是聚焦培育市场主体壮大非公经济。积极引进科技含量高、税收回报率高、产业契合度高、发展前景好的重点项目落地。确保全镇所有行政村集体经济收入巩固在10万元以上，4个抵边村全部达到20万元以上，力争一个行政村达到50万元以上，做大做强全镇村集体经济项目。

二、预算单位基本情况

陇川县章凤镇人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财政总收入1286.70万元，其中：一般公共预算1227.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入58.86万元。

与上年1666万元对比减少379.30万元，降幅22.77%，主要原因一是2024年自有资金预算比上年度236万元减少177.14万元，二是绩效工资比上年度231.44万元减少54.30万元，住房公积金比上年度82.05万元减少40.34万元等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1227.84万元，其中:本年收入1227.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1227.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1429.74万元对比减少201.90万元，降幅14.12%，主要原因：绩效工资比上年度231.44万元减少54.30万元，住房公积金比上年度82.05万元减少40.34万元、养老保险比上年111.32万元减少21万元、机关事业单位职工遗属生活补助比上年减少7万元等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1286.70万元。财政拨款安排支出1227.84万元，其中：基本支出1139.14万元，与上年1341.84万元对比减少202.7万元，降幅15.11%，主要原因是绩效工资、住房公积金、养老保险、机关事业单位职工遗属补助均比上年度减少；项目支出88.70万元，与上年87.90万元对比增加0.8万元，增加0.91%，主要原因是不符合公务员登记人员岗位规范后增加保留资金增加0.8万元。2024年部门自有资金预算比上年减少177.14万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“一般公共服务支出”2024年预算1000.91万元。其中：用于2010104-人大会议7.05万元，主要用于镇人代会会议经费支出；2010108-代表工作6.72万元，主要用于镇人大代表活动开支；2010301-行政运行517.91万元，主要用于在职行政人员工资福利支出及公用经费支出；2010350-事业运行409.23万元，主要用于在职事业人员工资福利支出及公用经费支出；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60万元，主要用于农贸市场扩建失地农民养老保险经费支出。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2024年预算1.8万元，其中：用于2070109-群众文化1.8万元，主要用于章凤镇文化站运行开支。

3.“社会保障和就业支出”2024年预算105.05万元，其中：用于2080501-归口管理的行政单位离退休2.80万元，主要用于行政离退休人员开支；2080502-事业离退休2万元，主要用于事业离退休人员开支；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出90.55万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080801-死亡抚恤7.31万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；2089999-其他社会保障和就业支出2.39万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

4.“卫生健康支出”2024年预算66.13万元，其中：用于2101101-行政单位医疗21.80万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴纳；2101102-事业单位医疗23.98万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；2101103-公务员医疗补助16.92万元，主要用于公务员医疗保险缴纳；2101199-其他行政事业单位医疗支出3.42万元，主要用于城镇职工基本医疗保险。

5.“农林水支出”2024年预算12.24万元，其中：用于2130705-对村民委员会和村党支部的补助12.24万元，主要用于村民小组补助。

6.“住房保障支出”2024年预算41.71万元，用于2210201-住房公积金41.71万元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年17万元减少9万元，下降52.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县章凤镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县章凤镇人民政府2024年公务接待费预算为3万元，较上年减少6万元，下降66.67%，国内公务接待批次为130次，共计接待750人次。

公务接待预算数比上年减少是因章凤镇政府按照中央八项规定精神和党政机关过“紧日子”要求，压缩公务接待次数，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少3万元，下降37.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年减少3万元，下降37.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费比上年度减少原因是章凤镇政府按照党政机关过“紧日子”要求，规范使用公务用车，严禁公车私用，减少公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

3.工资福利支出：人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县章凤镇人民政府2024年机关运行经费安排46.93万元，与上年77.90万元对比减少30.97万元，降幅39.76%，主要原因是行政人员工资降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县章凤镇人民政府资产总额1401.17万元，其中流动资产859.45万元，固定资产362.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程178.80万元，无形资产0.69万元，其他资产0万元。与上年1966.51万元相比，本年资产总额减少565.34万元，其中固定资产减少18.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产443平方米，资产出租收入16.2万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

 [附件: 2024年陇川县章凤镇人民政府部门预算20240201105107528] 

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