陇川县章凤镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将章凤镇政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告如下：

一、2021年财政预算执行情况

2021年章凤镇深入贯彻县委、县政府决策部署，严格执行预算法及其实施细则，推动财政资金提质增效，加强全口径预算管理，全面推进零基预算改革，按照“先入项目库，再安排预算”的管理模式，在保工资、保运转、保民生的基础上，聚焦“保重点”，严格执行预算支出标准，优化财政资源配置，切实保障好重点领域支出。

（一）财政收入预算执行情况

2021年全镇完成财政预算收入共计4211万元（其中县级基本财力保障机制奖补资金收入2543万元，上级专项补助1668万元），为镇十八届人民代表大会第八次会议批准预算数1473万元增长2738万元，增幅185.88%，比上年实际完成数4408万元减少197万元，降幅4.47%。

（二）财政支出预算执行情况

2021年完成财政支出4211万元。收支相抵，预算平衡。

主要支出情况如下：

1.一般公共服务支出1966万元，占总支出的46.69%。主要用于行政、事业人员工资、一般公用经费、疫情防控、村（居）委会工作人员生活补助等开支。

2.国防支出2万元，占总支出的0.05%。主要用于基层武装部规范化建设和工作开支。

3.公共安全支出3万元，占总支出的0.07%。主要用于禁毒防艾工作开支。

4.教育支出11万元，占总支出的0.26%。主要用于农村党员、社区党员、青年人才党支部、社区工作人员教育培训支出。

5.文化旅游体育与传媒支出202万元，占总支出4.80%。主要用于章凤镇户弄村德昂族龙阳广场建设项目、镇文化站运行开支。

6.社会保障和就业支出172万元，占总支出的4.08%。主要用于发放村（社区）工作人员如残疾人工作联络员、三支一扶人员、城乡居民养老保险村级协办员补助等。

7.卫生健康支出125万元，占总支出的2.97%。主要用于爱国卫生“7个专项行动”、疫情防控开支等。

8.农林水支出1619万元，占总支出的38.45%。主要用于产业扶持、章凤镇拉勐村强边固防“四位一体”建设试点项目、户弄村芒棒小组种植基地建设项目、章凤村南东小组晒场硬化项目、芒弄村蚕桑示范基地项目、芒弄村广山小组进村道路项目、芒弄村甘蔗产业道路建设项目资金、农村无害化卫生户厕建设 等乡村振兴项目开支。

9.交通运输支出20万元，占总支出的0.47%。主要用于农村公路养护开支。

10.住房保障支出62万元，占总支出的1.47%。主要用于缴纳住房公积金。

11.灾害防治及应急管理支出29万元，占总支出0.69%。主要用于中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助、2020-2021年冬春救助）等开支。

（三）政府性基金预算执行情况

全镇政府性基金收入合计133万元，均为其他政府性基金收入，与上年同期228万元相比减少95万元，降幅41.67%。基金预算支出完成133万元，收支相抵，预算平衡。

因社会保险基金收入、国有资本经营预算收入管理职责在县级，故章凤镇政府不涉及社会保险基金收入和国有资本经营预算收入。

2021年章凤镇认真落实镇第十八届人民代表大会第八次会议的决议，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对“三农”、疫情防控、城乡人居环境提升、乡村振兴等全镇中心工作的支持力度，克服各种不利因素对财政收入带来的影响，为构建和谐社会，促进全镇经济健康发展提供了有力保障。但在财政运行和管理中还存在一些不容忽视的矛盾和问题：收入增量小与刚性支出增长快速的矛盾依然较大，财政保障能力减退，财政运行困难，债务风险显现，收支矛盾更加尖锐，财政专项资金使用、绩效管理还需进一步加强。

二、2022年财政预算安排 

2022年根据省委省政府、州委州政府、县委县政府对编制2022年部门预算的指示精神和上级财政部门有关要求，全面落实政府过“紧日子”要求，大力压减非刚性非重点支出，全面实施零基预算改革，加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化绩效管理。聚焦章凤镇重点项目，按照“保工资、保稳定、促发展”总基调编制预算。

（一）公共财政预算收入安排计划。按照上述思路，根据全镇经济社会发展的主要预期目标，2022年全镇财政收入安排1364万元（较2021年预算数1473万元，减少109万元，降幅7.40%）。

（二）公共财政预算收入支出安排情况。按照“量入为出，收支平衡”的原则，经初步测算，2022年全镇财政支出安排1364万元（较2021年支出数1473万元，减少109万元，降幅7.40%），收支相抵，预算平衡。

支出安排情况如下：

1.一般公共服务支出1104万元，占总预算支出安排数的80.94%，其中用于工资福利支出803万元；商品和服务支出96万元；对个人和家庭的补助205万元。

2.文化旅游体育与传媒支出2万元，占总预算支出安排数的0.15%，用于商品和服务支出2万元。

3.社会保障和就业支出101万元，占总预算支出安排数的7.40%。其中用于工资福利支出92万元；商品和服务支出2万元；对个人和家庭的补助7万元。

4.卫生健康支出71万元，占总预算支出安排数的5.21%。其中用于工资福利支出66万元；商品和服务支出5万元。

5.农林水支出24万元，占总预算支出安排数的1.76%。用于对个人和家庭的补助24万元。

6.住房保障支出62万元，占总预算支出安排数的4.54%。用于工资福利支出62万元。

因管理职责的原因，章凤镇政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算为零。

三、2022年财政主要工作任务

2022年章凤镇财政预算，受财力不足影响，仍然是以支定收安排预算，待争取上级转移支付补差的被动状况。为全面完成2022年财政预算任务，确保全镇经济社会发展必要的财力需求，2022年我们将着重抓好以下几点工作：

（一）采取措施，逐步解决以支定收带来的影响。要正视项目超预算，争取上级转移支付补差的被动状况，采取一定的措施，制定项目预算实施方案，确保财政的良性运转。

（二）优化支出结构，加强财政执行管理。坚持过紧日子、勤俭办事原则，严格控制“三公”经费等一般性支出，精打细算，盘活财政存量资金，加大政府性基金的清理和国有资本收益管理，统筹做好“三保”和疫情防控、生态环保、重点项目、重大民生、改革创新等重点领域的经费保障。财政所要严格预算执行和严禁超预算安排支出，不断优化资金调度和资金安排，合理制定用款计划，提高预算执行力度，促使资金尽早发挥效益。

（三）规范财政管理，提升理财水平。健全预算支出标准体系，严把预算支出，提高预算编制的科学合规性，确保有限财力的合理安排；完善预算支出绩效评价体系，将财政监督与绩效管理有机结合，全面实施绩效评价管理，加大对预算资金使用绩效评价工作和对部门的自评工作，运用绩效评价的结果，建立与预算安排的挂钩机制。逐步将预算绩效管理范围覆盖到整个单位及财政资金。

（四）加强政府性债务管理，防范债务风险。在日常工作中加强债务风险隐患排查、处置，落实限期化债计划，稳妥化解存量债务，防范和化解债务风险积累。持续强化单位领导干部的财经纪律意识，以及财会人员的业务培训，不断提高领导干部和财务人员的依法理财能力。

 [附件: 陇川县章凤镇2022年财政预算附表]