章凤镇人民政府关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）

〔2018.1〕章凤镇第十八届人民代表大会第三次会议第一次全体会议材料之三

陇川县章凤镇人民政府关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）

（2018年1月 26 日章凤镇第十八届人民代表大会第三次会议上）

各位代表： 

根据《中华人民共和国预算法》等相关法律规定，陇川县章凤镇人民政府2017年财政预算执行情况和2018年财政预算情况如下：

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委的正确领导和镇人大的依法监督下，镇政府紧紧围绕全镇中心工作，强化财务管理和制度建设，积极主动沟通县财政局及相关业务部门，配合财税部门抓好收入，合理优化支出结构，为全镇各项事业的持续、健康发展提供了优质服务，公共财政支出基本得到保障，镇财政各项改革工作在逐步深入推进和落实。

（一）一般公共预算收支情况

2017年全镇总收入完成2245万元，一般公共服务支出完成1523万元。

一般公共预算收支平衡情况：总收入2245万元，其中：一般性转移支付收入1066万元，专项转移支付收入1179万元；

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金收入完成125万元；

（三）国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入0万元；社会保险基金预算支出0万元。收支平衡。社会保险基金预算统一由县级编制。

(五)政府性债务

政府性债务收支平衡情况是：政府性债务收入0万元，支出0万元，收支平衡。

以上章凤镇2017年度决算情况详见附件表一至表七

二、2017年主要开展工作情况

(一)人员保障

镇财政及时足额发放干部职工工资福利支出753万元；商品服务支出339万元；对个人和家庭的补助共支出351万元.

（二）项目情况

为全面推进我镇经济社会全面发展，打赢脱贫、城乡环境提升行动攻坚战，与全州全县同步实现全面建成小康社会，2017共使用资金158万元，分别为章凤镇户弄村委会环境整治资金22万元，章凤镇芒弄、迭撒、芒拉、拉勐沿边农村环境连片资金136万元。

三、2018年财政预算情况

（一）2018工作重点

1. 优化支出结构，保重点压一般。2. 加强资金统筹，盘活用好存量资金。3. 实施中期规划，强化预算约束机制。4. 规范项目管理，加强项目预算评审。5. 强化绩效管理，提高资金使用效益。6. 加大预算公开力度，提高预算透明度。7. 加强政府采购管理，推进政府购买服务。8. 强化收支管理，做实年初预算。

（二）部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是陇川县章凤镇人民政府。其中：财政全供给单位1个；财政供给计单位中，行政单位1个。部门在职人员编制74人，其中：行政编制33人。事业编制41人。在职实有69人，其中：财政全供养69人。离退休人员45人，其中：退休45人。

（三）2018年部门预算收支情况

2018年陇川县章凤镇人民政府财务总收入1262万元，其中：一般公共预算1262万元。

2018年部门财政拨款收入1262万元，其中，本年收入1262万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1262万元（本级财力1262万元），政府性基金财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

2018年部门预算总支出1262万元，其中：基本支出1076.3万元，占总支出的85.58％，项目支出186万元，占总支出的14.42％。按支出功能科目分类，支出分别列：2080501-归口管理的行政单位离退休，主要反映退休人员的工资及日常公用经费的支出；2130301－工资福利支出，主要反映退休、在职人员工资及日常公用经费的支出；2210201－住房公积金支出，要反映在职人员、离岗退休人员及提前退休人员的公积金的支出；2010301-一般公共服务支出”要反映本单位各项人员公用经费及财政部分供养人员生活补助及社会保险的支出；2080801-社会保障和就业支出，主要反映机关事业遗属生活补助。

基本支出情况

2018年用于保障陇川县章凤镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1076.3万元，包括基本工资，津贴补贴、奖金、住房公积金等工资福利支出占基本支出的73.9％；退休费、财政供养人员等对个人和家庭的补助占基本支出的21.3%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.8％。与上年对比基本支出增加了36.52万元，增加的原因主要是工资比去年增加，导致公用经费及公积金相应增加。

三公经费支出情况

2018年用于保障陇川县章凤镇人民政府机构正常运转的三公经费支出为16万元，其中：公务接待费10万元，公务用车运行维护费6万，比去年减少1万。

（四）机关运行经费支出情况    

2018年用于保障陇川县章凤镇人民政府机构、下属单位等机构正常运转的机关运行经费支出为50万元，其中：办公费14万元，水电费2万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费10万元，工会经费9.5万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出5万元。

（五）项目支出情况

2018年用于保障陇川县章凤镇人民政府机构、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186万元，如文化站活动室及共享工作、镇人大代表、人大主席团、村民小组补助资金等开支。与上年对比减少118万元，减少的原因主要是减少了18万非税收入安排自养人员补助经费，100万的农村垃圾处理运转项目已结束。

四、今后工作打算及措施

一是积极配合国地两税抓好税收收入入库工作，努力增加财政收入，不断增强财政保障能力。

二是全面清理财政非税收入收缴工作，协助县财政非税收入管理局做好非税收入的清缴工作。配合县财政做好乡镇财政体制改革的全面推进、落实和贯彻执行。

三是进一步优化支出结构，切实发挥资金使用。严格执行新《中华人民共和国预算法》相关规定，坚持“先有预算、后有支出”的原则，杜绝无预算支出项目，减少可支可不支的常规性支出，用好用活有限的财政资金。牢固树立勤俭节约和“过紧日子”的思想，用最少的钱办最大的事。抓好中央八项规定及其实施细则、相关管理制度的贯彻落实。严控“三公”经费支出，强化“三公”经费预算执行管理，加大对乡镇财政预算编制、预算调整、决算及“三公”经费的公开力度，并将公开内容进行细化。

四是深入推进县乡财政管理体制改革，建立健全我镇财政所职能职责，充分发挥镇财政一级政府一级财政的作用，逐步提高我镇财政预算、决算的编报质量和水平。

各位代表，做好今年的财政工作任重而道远。我们一定按照镇党委的决策部署，团结奋进，振奋精神，迎难而上，狠抓落实，努力完成各项目标任务，为实现全镇脱贫攻坚、科学发展、跨越发展作出更大的贡献！

以上报告，请予审议。