陇川县委统战部2020年部门预算公开

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陇川县委统战部2020年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县委统战部2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县委统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县委统战部2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战工作的方针、政策；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况，提出政策性意见和建议；落实和检查督促统战政策的执行情况；协调我县统一战线各方面的关系。

2.负责宣传党和国家的民族宗教政策和国家关于民族宗教方面的法律、法规；进行有关民族问题和民族理论的调查研究、参与研究和拟订有关民族工作的政策与法规；开展县内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议。

3.沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和各方面人才的培训使用工作，做好宗教界人士的宣传教育培训工作；做好民族上层人士、遗孀遗属及第二代、第三代子女的工作。

4.按照县委安排向民主党派、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况、听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按相关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士的安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部的工作。

6.调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

7.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台胞、台属的来访工作和有关事务工作；做好原国民党军政起义投诚人员的工作。

8.协调县委、县政府各有关部门的统战、民宗工作。指导乡镇做好统战，抓好统战干部队伍建设和统战专干的业务培训。

9.承办中共陇川县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县委统战部机关有5个股室。内设机构0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

2020年我部将紧紧围绕陇川建设“边疆民族团结进步示范区、生态绿色陇川、中缅陆水联运大通道”三大目标，从以下几个方面做好工作：1.抓好意识形态工作，夯实共同政治思想基础。要围绕上级统战工作总体要求、重点工作，始终坚定党的政治立场，把握好方向，学懂弄通党的方针政策，把握好尺度，深入细致开展调查研究，把握好关键，提高做争取人心工作本领，把握好方法，不断开创新时代统一战线工作新局面。2.做好党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作，为经济社会发展贡献智慧。3.扎实推进民族团结进步示范区创建工作，拓宽工作思路，破解宗教工作难题。4.认真抓好非公有制经济领域统战工作，促进“两个健康”发展。5.立足区位优势，拓宽海外统战工作新领域。6.切实加强党外代表人士队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 276.61万元，其中：一般公共预算财政拨款208.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转67.73万元。

2020年部门财务总收入与上年相比，增加了118.57万元，增幅为74.98%，原因是工作量增加，上级补助工作经费增加，上年度工作经费还未完成使用，上年结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入276.61万元，其中:本年收入208.88万元，上年结转67.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.88万元（本级财力208.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与上年相比，增加了118.57万元，增幅为74.98%，原因是工作量增加，上级补助工作经费增加，上年度工作经费还未完成使用，上年结转增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出276.61万元。财政拨款安排支出276.61万元，其中，基本支出180.4万元，2020年基本支出预算数较2019年基本支出117.37万元，减少63.03万元，增加53.7% ，增加原因是机构改革上年度部分经费还未完成使用，结转到2020年用，另外一部分原因是工资福利较上年有所上调；项目支出96.21万元，2020年比2019年减少55.54万元，增加了136.56%。原因是州级、县级工作经费补助增加，2020年预算增加公车购置经费18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算240.92万元，主要用于在职人员工资114.45万元，年终一次性奖3万元，在职公用经费6.03万元，对个人和家庭的补助0.3万元，一般行政管理事务支出0.85万元，少数民族干部及党外干部培训支出1.2万元，常委挂钩支出8.99万元，宗教事务支出9.31万元，华侨事务支出1.4万元，其他统战事务支出23.21万元，其他一般公共服务支出16万元。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算25.69万元，主要用于行政单位离退休12.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.44万元，死亡抚恤费0.36万元，离退休公用经费0.2万元。

3.“住房保障支出”2020年预算10万元，主要用于在职干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出136.97万元(其中：基本支出136.97万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出126.42万元(其中：基本支出30.21万元，项目支出96.21万元)。

对个人和家庭的补助13.22万元(其中：基本支出9.77万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年我单位无省对下专项转移项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2020年我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县委统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，与上年预算增加了18万元，增幅360%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县委统战部2020年因公出国（境）费有事为0万元，与上年比没有增减变动。共计按安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县委统战部2020年公务接待费预算为3万元，与上年预算减少1万元，减幅为25%，原因是上级下来指导业务时自付住宿费及部分餐费，部门的接待费用减少。公务接待费用主要用于本部门发生的公务接待支出。国内公务接待批次为5批次，共计接待30人次。与2019年相比，接待次数减少2次，减幅为28.57%，接待人数比上年减少11人，减幅为26.83%，原因是严格执行厉行节约制度，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县委统战部2020年公务用车购置及运行维护费预算为20万元，与2019年相比，增加了1900%。其中，公务用车购置费18万元，与上年相比，增加了18万元，增幅为100%，原因是现有公车已严重老化，常年需要修理，维护费用太高，所以申请了公车购置经费；公务用车运行维护费2万元，与上年相比，增加了1万元，增幅为100%原因是，工作量增加，相应的预算增加，公务用车运行维护费主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：处级领导基金、沿边侨务工作经费、统战特需工作经费。

（二）立项依据：处级领导基金实施依据是县委常委的工作职责；沿边侨务工作经费实施依据是《中共陇川县委办公室  陇川县人民政府办公室关于印发《中共陇川县委统一战线工作部陇川县民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（陇办发﹝2015﹞27号）和《陇川县深化党政机构改革领导小组关于核定县委统战部、县民族宗教事务局人员编制、领导职数等事项的通知》陇机改【2019】9号；统战特需工作经费实施依据是《中共陇川县委办公室关于建立陇川县党政领导联系党外代表人士制度的通知》（陇办统【2016】78号）。

（三）项目实施单位：陇川县委统战部。

（四）项目基本情况：处级领导基金性质为一般工作经费，每年安排10万元/人；沿边侨务工作经费性质为一般工作经费，主要内容是开展华文教师培训、台胞台属及困难归侨侨眷春节中秋慰问、台属及归侨侨眷走访联络；统战特需工作经费性质为一般工作经费，用途及主要内容是陇川县处级党政领导春节及中秋慰问所挂钩联系的党外代表人士。

（五）项目实施内容：处级领导基金主要实施内容是扶贫挂钩点困难补助、基层党组织建设经费补助，所在单位办公经费适当补助；沿边侨务工作经费主要实施内容是开展华文教师培训、台胞台属及困难归侨侨眷春节中秋慰问、台属及归侨侨眷走访联络；统战特需工作经费主要实施内容是陇川县处级党政领导春节及中秋慰问所挂钩联系的党外代表人士，举办统战对象春节及中秋茶话会，对外联谊工作。涉及范围是陇川县党外代表人士、处级领导。

（六）资金安排情况：处级领导基金10万元；沿边侨务工作经费7万元；统战特需工作经费10万元。

（七）项目实施计划：按照年初工作方案实施各项目。实施周期为2020年1月1日至2020年12月31日。

（八）项目实施成效：

1. 处级领导基金：经济效益是通过对困难群众进行补助，改善群众的生产生活条件。社会效益是体现党委政府对基层困难的重视，增加群众的满意度。

2. 沿边侨务工作经费：经济效益是通过慰问困难台属，归侨侨眷，增加台属及归侨侨眷的生活收入。社会效益是营造关心关爱台属、归侨侨眷的良好氛围，提升台胞台属、归侨、侨眷对祖国的认同感。

3.统战特需工作经费：社会效益是营造关心关爱党外代表人士的良好氛围，最大限度激发党外代表人士投身陇川社会经济发展的热情。开展对外联谊活动，展现中国团结友爱的良好形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.统一战线：是指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝。

2.党外代表人士:是指与中国共产党团结合作、作出较大贡献、有一定社会影响的人士，其标准是政治坚定、业绩突出、群众认同。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费6.03万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及公务用车租车费。与2019的年4.69万元相比，增加1.34万元，增幅为28.57%，原因是因机构改革，统战部2019年底在职人员增加了2人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

                           陇川县委统战部

                          2020年2月17日

 

监督索引号53312400321300111

  [附件: 190001中国共产党陇川县委员会统一战线工作部（公开版）20200219093233991]