德宏州景颇民族文化工作团2021年度决算公开报告

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德宏州景颇民族文化工作团2021年度决算

目 录

第一部分  德宏州景颇民族文化工作团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州景颇民族文化工作团概况

一、主要职能

（一）主要职能

我团肩挑民族文化建设和对外宣传的重担，积极挖掘、传承、保护、展演景颇民族文化、开展文化惠民演出活动，为繁荣陇川民族文化事业发展，宣传陇川、提升陇川美誉度发挥重要作用，为边疆民族团结、社会和谐稳定做贡献。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.文化惠民送戏下乡及各项任务保障。一是新春佳节之时，开展了6场次春节慰问志愿活动、文化科技卫生三下乡活动，分别到龙安、南多、户撒等边境一线执勤点为守边人员提供志愿服务活动；二是较好地完成县委县政府各类会议、演出音响及礼仪保障；三根据我省印发关于戏曲进乡村的实施方案的通知要求，推进乡村文化振兴工作，我团于12月30日积极开展线上文化惠民送戏下乡元旦文艺晚会活动，观看人数达到6.38万人次，受到了观众的一致好评。

2.推动新时代高质量文艺创作。我团积极推出一系列满足人民文化需求和增强人民精神力量的优秀作品：歌曲7首，舞蹈8个。

3.群众文化辅导与培训。一是开展对陇川县勐约乡农村实用人才培养学校进行为期3天的灯光音响操作培训；二是对玉龙村进行为期1天的音响操作培训。

4.文艺展演。一是恰逢建党100周年之际，策划举办《奋进陇川》文艺晚会，通过以舞蹈、歌曲、朗诵、情景剧、戏剧等综合舞台表演形式，用优秀的文艺作品讴歌时代典型，弘扬正气、弘扬家国情怀，传承红色精神并大力唱响边疆人民心向党、感恩党、永远跟党走的主旋律；二是在陇川迎来全省第三批民族团结进步示范县省级验收时，我团策划举办集歌、舞、乐为一体的“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”综合文艺晚会活动，并顺利通过省级验收；三是参与云南广播电视台策划制作的特别节目《我唱新歌给党听—感恩歌会》的节目演出和录制。四是参与演出德宏州建党100周年文艺晚会、德宏州消防支队庆祝建党100周年晚会。

5.持续深入开展党史学习教育，坚持不懈做好疫情常态化防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州景颇民族文化工作团部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州景颇民族文化工作团部门2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州景颇民族文化工作团2021年度收入合计600.82万元。其中：财政拨款收入600.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年财务独立核算，无上年数据对比。

二、支出决算情况说明

德宏州景颇民族文化工作团2021年度支出合计632.45万元。其中：基本支出592.94万元，占总支出的93.75%；项目支出39.51万元，占总支出的6.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年财务独立核算，无上年数据对比。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州景颇民族文化工作团机构正常运转的日常支出592.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出569.82万元，占基本支出的96.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.12万元，占基本支出的3.9%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州景颇民族文化工作团完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.51万元。项目支出主要用于目瑙纵歌舞步跟党走6万元、景颇杜么组合音乐专辑制作经费5万元、文工团办公楼搬迁经费18.66万元和创作经费5.81万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州景颇民族文化工作团2021年度一般公共预算财政拨款支出632.45万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于目瑙纵歌舞步跟党走6万元、景颇杜么组合音乐专辑制作经费5万元和中国共产党成立100周年活动经费等；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出544.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。主要用于文工团办公楼搬迁经费18.66万元、文工团创作经费5.81万元、在职人员工资、临时人员工资111.06万元和贫困地区戏曲进乡村等。

3.社会保障和就业（类）支出45.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于单位在职人员养老保险缴纳；

4.住房保障（类）支出28.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州景颇民族文化工作团2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的0.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要是因为疫情的影响，上级部门检查工作较少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.02万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是因为2021年财务独立核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州文化和旅游局调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州景颇民族文化工作团部门2021年机关运行经费支出0万元，主要是因为我团为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州景颇民族文化工作团资产总额37.17万元，其中，流动资产30.96万元，固定资产6.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2021年财务独立核算，无上年对比数据。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11
合计	1	37.17	30.96	6.21	0		0		0		6.21	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.37万元，其中：政府采购货物支出4.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.28万元。授予中小企业合同金额9.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表，是政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出;

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出;

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出; 

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出;

（五）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312400435700101111

 [附件: 德宏州景颇民族文化工作团2021年度决算公开表.XLS20221018113745304]