德宏州景颇民族文化工作团2022年预算公开

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德宏州景颇民族文化工作团

2022年预算编制说明

 

德宏州景颇民族文化工作团2022年预算公开目录

第一部分 德宏州景颇民族文化工作团2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州景颇民族文化工作团2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我团肩挑民族文化建设和对外宣传的重担，积极挖掘、传承、保护、展演景颇民族文化、开展文化惠民演出活动，为繁荣陇川民族文化事业发展，宣传陇川、提升陇川美誉度发挥重要作用，为边疆民族团结、社会和谐稳定做贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、舞队、乐队、歌队、道具组、民风民俗组、灯光音响组。

无所属单位

（三）重点工作概述

1.文化惠民送戏下乡及各项任务保障 。一是新春佳节之时，开展了6场次春节慰问志愿活动、文化科技卫生三下乡活动，分别到龙安、南多、户撒等边境一线执勤点为守边人员提供志愿服务活动；二是较好地完成县委县政府各类会议、演出音响及礼仪保障；三根据我省印发关于戏曲进乡村的实施方案的通知要求，推进乡村文化振兴工作，我团于12月30日积极开展线上文化惠民送戏下乡元旦文艺晚会活动，观看人数达到6.38万人次，受到了观众的一致好评。

2.推动新时代高质量文艺创作。我团积极推出一系列满足人民文化需求和增强人民精神力量的优秀作品：歌曲7首，舞蹈8个。

3.群众文化辅导与培训。一是开展对陇川县勐约乡农村实用人才培养学校进行为期3天的灯光音响操作培训；二是对玉龙村进行为期1天的音响操作培训。

4.文艺展演。一是恰逢建党100周年之际，策划举办《奋进陇川》文艺晚会，通过以舞蹈、歌曲、朗诵、情景剧、戏剧等综合舞台表演形式，用优秀的文艺作品讴歌时代典型，弘扬正气、弘扬家国情怀，传承红色精神并大力唱响边疆人民心向党、感恩党、永远跟党走的主旋律；二是在陇川迎来全省第三批民族团结进步示范县省级验收时，我团策划举办集歌、舞、乐为一体的“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”综合文艺晚会活动，并顺利通过省级验收；三是参与云南广播电视台策划制作的特别节目《我唱新歌给党听—感恩歌会》的节目演出和录制。四是参与演出德宏州建党100周年文艺晚会、德宏州消防支队庆祝建党100周年晚会。

5.持续深入开展党史学习教育，坚持不懈做好疫情常态化防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入600万元，其中：一般公共预算600万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4万元，下降0.66%，主要因为2021年在职人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入600万元，其中:本年收入600万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4万元，下降0.66%，主要因为2021年在职人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 600万元。财政拨款安排支出 600万元，其中：基本支出583.8万元，与上年对比增加69.58万元，增长13.53%，主要是因为2022年临时工补助有项目转到基本支出70万元；项目支出16.2万元，与上年对比减少70万元，下降81%，主要是减少临时工补助项目70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2070107艺术表演团体”489.94万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.“2080501行政单位离退休”0.25万元，主要用于单位退休人员的办公经费；

3.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.47万元，主要用于单位在职人员养老保险缴纳；

4.“2089999其他社会保障和就业支出”2.6万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴纳；

5.“2101103公务员医疗补助”5.85万元，主要用于单位在职人员医疗补助；

6.“2101199其他行政事业单位医疗支出”26.02万元，主要用于单位在职人员医疗支出缴纳；

7.“2210201住房公积金”28.87万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

经济科目分组（其中：基本支出583.8万元，项目支出16.2万元）

1.工资福利支出558.76万元(其中：基本支出558.76万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出41.24万元(其中：基本支出25.04万元，项目支出16.2万元)。

五、县对下专项转移支付情况                                     

（一）与中央配套事项

2022年我单位没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

2022年我单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年我单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年保持一致，增长0%。

（一）因公出国（境）费

单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

单位2022年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

景颇民族文化工作团创作经费,项目依据为中共陇川县委常委会会议纪要第八期关于研究德宏州景颇民族文化工作团有关事项专题会会议纪要，同意2019年追加德宏州景颇民族文化工作团创作经费16.2万元，从2020年起纳入县级财政预算。项目目标：一是建立创作经费兑付管理机制，激励文工团全体人员积极创作；二是文工团全体成员要继续在提高演艺水平上下功夫，每年至少要创作5个以上高质量的新节目；三是在带动和丰富农村文化事业上主动作为，不断加大文艺下乡力度，积极策划全民唱红歌活动，将红歌唱到各村各寨；四是在挖掘传承优秀文化上做主力军，以景颇文化为主线，逐步扩大工作半径，进一步延伸到各民族文化的传承和挖掘上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

5．“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年部门机关行政运行经费0万元，我单位属于事业单位无机关行政运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

  [附件: 德宏州景颇民族文化工作团2022年预算公表20220218040739241] 

监督索引号53312400473200111