陇川县文体广电旅游局2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 陇川县文体广电旅游局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

第二部分 陇川县文体广电旅游局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 陇川县文体广电旅游局是行政管理部门，贯彻执行党和政府有关文体、广电、旅游工作的法律、法规和路线、方针、政策并组织实施监督管理。负责研究制定全县文化事业新闻出版事业、体育出版事业、体育事业、广播电视事业、旅游事业发展规划和工作计划并加以实施完成。依法对我县新闻出版，著作权等工作进行监督管理。

1. 机构设置情况

   文体广电旅游局主要由局机关综合办公室，下设文化馆、体育股、图书馆、文物管理所、非遗办、广播电视台（主要有新闻部、专题部，广播站、事业站、差转台、机房值班室）、综合执法大队，新闻出版、老年体协、电影股及旅游股共10个股所室组成。

2. 重点工作概述

   贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育事业、广播影视、旅游业的方针、政策、法律法规和发展规划，制定全县文化艺术、体育事业、广播影视、旅游业发展的政策和规章，并监督实施；把握好舆论导向，领导、协调、监督全县文化体育广播影视旅游业各项工作开展。2017年开展工作:文化基础配套设施进一步完善;文化活动丰富多彩;基层公共电子阅览室和农家书屋建设得到加强;文化市场发展态势良好;体育基础设施取得新成效,体育基础设施得到进一步夯实,积极开展群众体育和老年体育活动,积极筹备和举办青少年体育和竞技体育活动;广播电视事业取得新成就,新闻工作扎实稳妥开展,广播电视基础设施得到加强,圆满完成各项播出任务,“村村通”工作稳步推进。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制121人，其中：行政编制 10人，事业编制111人。在职实有106人，其中： 财政全供养 106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

   车辆编制3辆，实有车辆3辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2018年部门财务总收入 1536.86万元，其中：一般公共预算财政拨款1536.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转2573.61万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2018年部门财政拨款收入 4110.47万元，其中:本年收入1536.86万元，上年结转2573.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4110.47万元（本级财力4110.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   四、预算单位支出情况

   2018年部门预算总支出 4110.47万元。财政拨款安排支出 4110.47万元，其中，基本支出1539万元，项目支出2571.47万元（其中上年结转2573.61万元）。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算3.14万元，主要用于陇川县乡镇（公社）老放映员生活补助3.14万元；

2.“文化旅游体育与传媒支出”2019年预算1208.37万元，主要用于在职人员工资、年终一次性奖、事业绩效、临时播音员定补、乡镇（农场管委）体育场地设施建设、老年人体育事业经费、景颇民族文化传承中心维护运行费、文化馆改造工程、景颇民族文工团临时工补助、图书馆图书购置等。

3.“社会保障和就业支出”2019年预算245.25万元，主要用于基本养老保险、职业年金、遗属补助及抚恤费。

4“住房保障支出”2019年预算80.10万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1539万元，项目支出2571.47万元）。主要用于：1、工资福利支出1298.2万元，用于在职人员工资福利和景颇民族文化工作团临时工工资支出2、商品和服务支出2718.87万，用于单位运行办公费、水电费、差旅费、培训费等日常运行经费3、对个人和家庭的补助93.40万元，用于退休费。

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2018年在编制部门预算时，我单位没有收到任何关于省对专项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

   （二）与中央配套事项

   功能科目无分组，主要因为我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   功能科目无分组，主要因为我单位没有编制省对下专项转移。

   六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元,用于图书馆图书购置。

1. 预算收支增减变化情况说明

   2018年部门财务总收入 1536.86万元，与上年相比减少24%，主要是项目经费减少：新闻广播电视基础设施中央基建投资、旅游发展专项补助经费和陇川县乡村旅游建设项目前期工作经费。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

   2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出；

   3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （二）机关运行经费安排

   主要用于日常办公费、差旅费、公务接待费、水电费、邮电费、工会经费、会议费、培训费、节日慰问退休老干部及节日慰问挂钩点等支出总共72.82万元。详情如下：

1. 办公费13.82万元；2、差旅费9.7万元；3、公务接待费9.84万元；3、电费16.5万元；4、水费1.3万元；5、邮电费0.5万元；6、工会经费4.52万元；7、维修维护费1.19万元；8、培训费2.3万元；9、印刷费3.5万元；咨询费0.1万元；手续费0.1万元；劳务费2.2万元；委托业务费1.75万元；公务用车运行维护费5.5万元。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）重点项目预算绩效目标

   全方位开展广播电视宣传工作；加强基层农村书屋建设，做好农村阵地服务工作，农家书屋实现全覆盖；发挥部门职能作用，广泛开展群众文艺活动；加强文物和非遗项目保护工作；加大对体育基础设施项目申报工作，体育基础设施得到进一步夯实；全面开展群众体育活动；积极筹备和举办青少年竞技体育活动；老体协文体活动丰富；加大旅游扶贫力度，培育旅游扶贫新载体；强有力推进脱贫攻坚工作，深入开展好文化、体育、安全播出、文物保护、旅游革命等工作。

1. 陇川县广播电视机构制播能力提升建设项目配套资金，用于高清数字节目制作系统1套；非编制作网存储盘；全景高清虚拟、实景演播室建设；高清数字硬盘播出系统2套；电视台安全管理系统；媒资管理系统。提高陇川县电视台制播能力建设，提高播放效果。

2. 景颇民族文化工作团临时工定补，主要用于2018年文工团38名临时演职人员工资，满足基本生活费，更号的传承和发扬景颇民族文化，完成演出任务。

3. 乡镇（农场管委）老年人体育场地设施建设经费，统筹推进城镇老年人活动场地设施建设，确保老年人有属于资金的活动场地，更好的开展老年人体育工作，促进老年人体育事业的发展。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2018年“三公”经费财政拨款预算17万元，与2017年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)，公务接待费11万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平，原因是单位无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年我部门公务用车购置费0万元，与2017年预算持平，原因是公车改革制度，单位不在购置车辆。

2018年公务用车运行维护费预算6万元，与2017年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费预算11万元，与2017年预算持平，原因是中央八项规定，严格厉行节约。主要用于上级部门视察指导工作接待。

陇川县文体广电旅游局

                          2018年02月13日