陇川县文体广电旅游局2017年度部门决算

监督索引号53312400435701000

 

陇川县文体广电旅游局2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育事业、广播影视、旅游业的方针、政策、法律法规和发展规划，制定全县文化艺术、体育事业、广播影视、旅游业发展的政策和规章，并监督实施；把握好舆论导向，领导、协调、监督全县文化体育广播影视旅游业各项工作开展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

文化工作取得新进展：加大资金投入，进一步完善文化基础配套设施；积极开展丰富多彩的文化活动；积极开展公益演出活动；加强基层阅览室和农村书屋建设，广泛开展读书活动；加大文物、非物质文化遗产项目传承培训和传承人的申报工作；“三区”人才支持计划文化专项工作稳步推进；文化市场呈现良好发展态势。体育基础设施建设稳步推进：体育基础设施得到进一步夯实；积极开展群众体育和老年体育活动；积极筹备和举办青少年竞技体育活动；老体协文体活动丰富。广播电视工作取得新成就：新闻工作扎实稳妥开展；加强广播电视基础设施建设；圆满完成各项播出任务；“村村通”工作稳步推进。全县旅游经济指标得到稳步提升，旅游工作取得新进展：积极做好旅游产业规划、策划工作；积极争取项目资金，完善县域旅游基础设施；以“活市场、聚人气”为目标，加大陇川旅游宣传营销力度，打造“中国目瑙纵歌之乡”旅游品牌；加强旅游行业监管，提升旅游服务质量，规范旅游市场。抓实开展驻村工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位2017年度末实有人员编制121人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制107人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员5人），事业人员88人（含参公管理事业人员4人）

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2017年度收入合计38,393,674.50元。全部为财政拨款，与上年对比增加5.04%，主要增加了公共体育场田径跑道和足球场建设4800000元；勐约体育场建设3000000元；德宏州第二届运动会经费。

 

二、支出决算情况说明

单位2017年度支出合计26,709,889.44元。其中：基本支出10,599,806.24元，占总支出的39％；项目支出16,110,083.20元，占总支出的61％。与上年对比支出减少28.78%,主要增加了公共体育场田径跑道和足球场建设4800000元，勐约体育场建设3000000元项目已完工，资金未付。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出10,599,806.24元。与上年对比减少了56.44%,主要退休36人工资由社保统一发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,110,083.20元。与上年对比增加了22.29%,主要是景颇民族文化传承中心项目建设、章凤广播电视发射台基础设施建设工程、公共体育场田径跑道和足球场建设4800000元，勐约体育场建设3000000元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出24,463,340.94元,占本年支出合计的91%。与上年对比增长了2.08%,主要是文化专项资金的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,763,507.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于新城小区文化活动室附属设施建设资金100000元；景颇民族文化工作团对外开展民族文化旅游工作经费150000元；景颇民族文化工作团临时工定补349,916.00元；商品和服务支出4,825,985.21元；15年省级旅游发展专项资金1570000元；老放映员补助经费32,100.00元；新闻采编播设备采购经费555,506.00元。

2.教育（类）支出146,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于景颇民族文化传承中心办公费；

3.文化体育与传媒（类）支出17,106,018.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%。其中文化类支出12,076,048.24元：主要用于单位工资福利支出8,933,319.03，商品和服务支出940,290.53元；图书馆商品和服务支出63,374.28元，办公设备和专用设备购置98,563.45元；景颇民族文化工作团临时演员工资福利支出671,052.00元；群众文化支出608,423.00元；文化创作与保护支出959,638.00元；其他文化支出741,678.48元。文物支出208,373.00元，主要用于文物保护商品和服务支出。体育支出720,000.00，主要用于体育场馆日常运行经费和体育馆基础设施建设600,000.00元，群众体育120000元。新闻出版广播影视支出2,202,235.49元，主要用于商品和服务支出667,413.49元，章凤广播电视台站建设1390000元。其他文化体育与传媒支出1,899,362.00元，主要用于商品和服务支出642,232.00元，办公设备和专用设备购置1,257,130.00元。

4.社会保障和就业（类）支出48,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于行政事业单位离退休37,500.00元，死亡抚恤10,800.00元。

5.农林水支出610,902.00，占一般公共预算财政拨款总支出的 3%。主要用于扶贫生产发展351,002.00， 扶贫社会发展59,900.00元，其他扶贫支出200,000.00元。

6.商业服务业等支出33,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于旅游业管理与服务支出。

7.住房保障支出754,183.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170000元，支出决算为130,177.46元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为86,485.46元，超出预算的23.57%；公务接待费支出决算为43,692.00元，完成预算的39.73%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照八项规定，厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少93797.63元，下降41.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少34,681.63元，下降28.62%；公务接待费支出决算减少59,116.00元，下降57.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革，公务用车较少；根据八项规定，严格厉行节约，控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出86,485.46元，占66%；公务接待费支出43,692.00元，占34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出86,485.46元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出86,485.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,692.00元。其中：

国内接待费支出43,692.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导指导工作、开展各类活动公务接待等接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位2017年机关运行经费支出1,413,931.74元，与上年对比减少9,151,893.28,主要原因在于公车改革，公务用车较少；根据八项规定，严格厉行节约，控制三公经费。部门机关运行经费主要用于文化下乡、脱贫攻坚下乡和村村通下乡安装设备。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门资产总额28,366,219.19元，其中，流动资产1,789,826.07元，固定资产28,366,219.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,000,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,139,785.07元，其中固定资产增加1,568,409.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8		9		10			11
合计	1	60519898.61	29585269.97	29934628.64	16638821.07	718508	0		29216120.64	0		1000000		0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价2000000元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1,641,564.75元，其中：政府采购货物支出1,381,166.75元；政府采购工程支出30,398.00元；政府采购服务支出230,000.00元。授予中小企业合同金额1,641,564.75元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

 

 

陇川县文体广电旅游局

     2018年10月12日

 

 

 

 

监督索引号53312400435701111