陇川县妇幼保健院2025年预算公开

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陇川县妇幼保健院2025年预算公开目录

第一部分陇川县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县妇幼保健院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：公共卫生科、妇女保健科、妇产科（含计划生育服务科）、儿童保健科、儿科、医学检验科、影像科、药库房、总务科（后勤保障）、行政管理科室。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.“周鹏专家工作站”建设

2024年12月27日，昆明市妇幼保健院儿童保健专家“周鹏专家工作站”在陇川县妇幼保健院举行签约授牌仪式。全院将以此为契机，紧抓机遇，乘势而上，进一步提升儿童保健服务的质量和水平，加强学科建设，优化服务流程，开展更多新技术、新项目，推动儿童保健工作向纵深发展。为我县儿童健康成长保驾护航。

2.积极创建二级预防接种单位

在创建二级预防接种过程中，我院预防接种门诊积极优化硬件设施，科学划分候诊、登记、接种、留观等区域，完善冷链设备，保障疫苗全程安全。同时，大力加强人员队伍建设，通过专业培训与考核，提升业务能力与服务水平。管理上，严格执行各项规章制度，规范操作流程，从疫苗采购到接种后留观，每个环节都严密把控。2024年12月顺利通过评审，成功获评“二级预防接种单位”，这不仅是对我院预防接种工作的高度认可，更是一份沉甸甸的责任。我院将继续秉持“以儿童健康为中心”的服务理念，不断提升预防接种服务质量，为守护辖区内儿童的健康筑牢免疫屏障。

3.创建二级甲等妇幼院保健院工作

在全体职工的共同努力与上级部门的悉心指导下，我院创建二级甲等妇幼保健院的工作取得了圆满成功。这一成绩的取得，是我院发展历程中的一个重要里程碑，标志着我院在医疗服务质量、管理水平、人才培养等方面迈上了一个新的台阶。

4.优质护理工作

2024年我院护理工作主要是以二级妇幼保健院的标准加强管理，深化优质护理服务工作的开展，全年护理工作质量指标均达标，2024年全年护理住院病患者1441人，一级护理167人，全年完成院级质控检查12次，科级质控检查96次，护理夜查房33次，护士长例会12次，护理质量安全管理委员会4次。全年共计上报护理不良事件28例，结合实际工作，修订了《护理管理制度》岗位职责及流程规范等内容共15项。

2024年10月16日完成优质护理病区验收工作并顺利通过验收。

5.健康教育

我院利用微信公众号、电子屏、数字电视等网络媒体加强宣传，多渠道全方位地开展健康教育工作。院内增设健康教育宣传栏、放置宣传册展示架，供就诊患者阅读。利用门诊大厅宣传电子屏播放宣传教育片，向就诊人群宣传各类健康教育知识。截至2024年12月31日，组织参与、开展健康教育宣传、义诊等活动20余次，通过医院微信公众号发布信息39次，视频号28次。共受益人数10.59万人次

6.平安医院建设工作

我院稳步推进消防暨安全生产、综治维稳、反恐、扫黑除恶、民族团结等工作，加强消防、反恐应急演练，常态化开展扫黑除恶、医疗乱象专项整治，加强民族团结教育，巩固平安医院建设成果。为保证院内安全，安保人员实行24小时值班，值班情况每天记录，对值班反馈的情况能做到及时落实和整改。全院安装内部楼层级外围监控132个，院内组织反恐演练2次，消防培训3期，消防应急演练2期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有117人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障62人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制9辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27472404.48元，其中：一般公共预算8970404.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入16502000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年收入26428909.28元对比增加1043495.20元，主要原因分析：一是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加541495.20元；二是单位自有资金增加502000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8970404.48元，其中：本年收入8970404.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8970404.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8428909.28元对比增加541495.20元，主要原因分析：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加541495.20元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27472404.48元。财政拨款安排支出8970404.48元，其中：基本支出8870404.48元，与上年8328909.28元对比增加541495.20元，主要原因分析：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加541495.20元；项目支出100000元，与上年持平无变化。单位自有资金18502000元与上年18000000元对比增加502000元，其中：基本支出增加16502000元，项目支出减少16000000元，主要原因：一是根据工作需要，从项目支出调整到基本支出；二是2025年因医疗业务扩展需要，中医科改造搬迁，需购买设备及基础设施改造装修支出增加502000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”882912元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”38628元，主要用于支付机关事业单位失业保险缴费支出。

3.功能科目2100403“卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构”6757609.48元，主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及妇幼保健机构高危孕产妇及高危儿童急救经费等。

4.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”435867元，主要用于支付在职人员基本医疗保险及大病补充保险缴费支出。

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”149058元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”44146元，主要用于支付在职人员生育保险及职工工伤保险缴费支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”662184元，主要用于支付在职职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额638100元，其中：政府采购货物预算186300元、政府采购服务预算451800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县妇幼保健院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0与上年持平，持平的原因是2025年我院三公经费支出主要由单位自有资金支出，财政年初预算拨款不再安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县妇幼保健院2025年高危孕产妇及高危儿童救治项目经费10万元，主要用于做好全县0-6岁高危儿童健康管理及预防和减少孕产妇和婴幼儿死亡，切实保障母婴安全，降低孕产妇及婴幼儿死亡率，提高儿童健康水平，提高出生人口素质，保障全面两孩政策实施，推进健康中国建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县妇幼保健院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县妇幼保健院资产总额70913595.85元，其中，流动资产14544295.98元，固定资产54625466.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1743833.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2034856.79元，其中在建工程转固定资产增加31115858.58元，流动资产共计减少1275692.48元，非流动资产共计减少759164.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值220000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400531800200111

 [附件：陇川县妇幼保健院预算公开表20250425100606604]