陇川县疾病预防控制中心2025年预算公开

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陇川县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分陇川县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县疾病预防控制中心负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：中心办公室、财务后勤科、慢性病防治科、健康教育科、公共卫生科、急性传染病防治科、性病艾滋病防治科、寄生虫病防治科、免疫规划科、地方病防治科、卫生检验科、美沙酮维持治疗门诊。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是扎实开展党风廉政建设工作，落实主体责任。2024年累计召开班子会议23次，“三重一大”会议23次，形成会议纪要23篇，坚持“谁分管谁谈话”，建立和完善谈心谈话制度。按照县卫健局统一安排，现阶段已完成重点岗位风险防控排查，形成单位风险排查表1份，科室风险排查表12份，职工风险排查表57份，累计开展4次谈心谈话，形成谈心谈话记录250份，开展2次警示教育工作和党风廉政建设推进会议，12次党风廉政会议。二是重点传染病疫情平稳可控。2024年，全县共收到法定报告传染病17种7664例，发病率为3910.32/十万；死亡23例，死亡率为11.74/十万。去年同期发病14647例，死亡25例，与去年同期相比，发病数下降47.68%，死亡数下降8.00%。三是国家基本公共卫生服务项目（计划免疫、结核病、老年人、高血压、糖尿病、死因、肿瘤、心脑血管事件、慢呼、健康教育等）工作深入开展，各项工作有序推进。四是鼠疫、疟疾、登革热、艾滋病性病等重点传染病防控工作按照目标任务按时按质完成。五是卫生检验与公共卫生工作有序开展。全年健康从业人员体检9258人，公共场所用品检测126家；11家哨点医院共上报食源性疾病病例755例，无死亡病例，学生常见病监测与干预工作覆盖全县3个乡镇8所学校，完成监测学生2337名。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15476906.18元，其中：一般公共预算11476906.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4000000元。

部门财务总收入与上年13778059.42元对比增加1698846.76元。主要原因一是人员工资、各类保险及住房公积金均较上年度有所增加；二是本年度纳入预算的事业性检测项目试剂耗材专项经费及单位自有资金经费比上年度多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11476906.18元，其中：本年收入11476906.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11476906.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年的10789973.52元对比增加686932.66元。主要原因一是人员工资、各类保险及住房公积金均较上年度有所增加；二是本年度纳入预算的事业性检测项目试剂耗材专项经费较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15476906.18元。财政拨款安排支出11476906.18元，其中：基本支出10100506.18元，与上年的9132873.52对比增加967632.66元，主要原因是人员工资、各类保险及住房公积金均较上年度有所增加；项目支出5376400元，与上年的4645185.90对比增加731214.10元，主要原因是本年度纳入预算的事业性检测项目试剂耗材专项经费及单位自有资金经费比上年度多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”36000元，主要用于我单位退休老人的相关开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”966672元，主要用于保障单位职工养老保险单位部分。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”9875.4元，主要用于已故职工家属的定期抚恤金。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”42292元，主要用于保障单位职工失业保险单位部分。

5.功能科目2100401“卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”9054636.78元，主要用于事业人员工资支出（含基本工资、津贴补贴、绩效工资及奖金）；财政供养的7位临聘人员工资支出；在职人员一般公用经费支出；非税收入安排临时工工资及保险专项资金支出；非税收入安排成本专项资金支出；事业性检测项目试剂耗材专项经费支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”478879元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险。

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”159560元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助保险。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”48334元，主要用于单位为职工缴纳的生育保险和工伤保险。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”680657元，主要用于为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额277380元，其中：政府采购货物预算129480元、政府采购服务预算147900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59900.00元，较上年的62000.00元减少2100.00元，下降3.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为1000.00元，较上年的3000.00元减少2000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

公务接待费预算较上年度大幅下降的原因是：我单位严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为58900.00元，较上年的59000.00元减少100.00元，下降0.17%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费58900.00元，较上年的59000元减少100元，下降0.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费预算较上年度小幅下降的原因是：2025年预算公用经费较上年缩减，所以综合考量下来稍微缩减了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年持平无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县疾病预防控制中心资产总额30401673.26元，其中，流动资产12539705.70元，固定资产12494644.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程5159198.88元，无形资产208123.86元，其他资产0元。与上年的38214083.58元相比，本年资产总额减少7812410.32元。其中固定资产减少3782041.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；无偿划拨资产6项，账面原值1010100元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400531800300111

 [附件：陇川县疾病预防控制中心预算公开表20250423025459180]