陇川县卫生健康局部门2025年预算公开

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陇川县卫生健康局部门2025年预算公开目录

第一部分陇川县卫生健康局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县卫生健康局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县卫生健康局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和云南省、德宏州、陇川县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协助配合建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心相关工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合股、规划发展与信息宣传股、法规监督管理与职业健康股（行政审批股）、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股（卫生应急办公室、爱卫办）、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室）、健康产业发展与老龄健康股、中医科教股、防治艾滋病股。

所属单位14个，分别是：

1.陇川县卫生健康局

2.陇川县卫生监督大队

3.陇川县人民医院

4.陇川县疾病预防控制中心

5.陇川县妇幼保健院

6.陇川县户撒乡中心卫生院

7.陇川县中医院

8.陇川县城子镇中心卫生院

9.陇川县景罕镇卫生院

10.陇川县清平乡中心卫生院

11.陇川县王子树乡中心卫生院

12.陇川县勐约乡卫生院

13.陇川县护国乡卫生院

14.陇川县章凤镇社区卫生服务中心

（三）重点工作概述

2024年陇川县卫生健康局主要工作开展情况及主要事业成效：1.基本药物制度实施及基层医疗机构正常运行；2.积极推进公立医院改革；3.公共卫生服务统筹全面推进；4.加快推进中医药工作；5.认真开展医疗卫生监管和食品安全工作，推进医疗纠纷调解工作及医疗保险制度；6.更加深入地推进防治艾滋病工作；7.认真落实“光明工程”、“妇幼健康计划”、“无偿献血”等惠民项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制618人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制599人。在职实有617人，其中：财政全额保障448人，财政差额补助169人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员367人，其中：离休0人，退休367人。

车辆编制50辆，实有车辆37辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入342631597.87元，其中：一般公共预算92100597.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入244531000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6000000.00元。

与上年337011813.3元对比增加5619784.57元，主要原因分析：一是本年度基本支出中的工资和各类保险基数较上年有所增加；二是本年度各医疗卫生单位医疗业务收入预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入92100597.87元，其中：本年收入92100597.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92100597.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年94503727.4元对比减少2403129.53元，主要原因分析：一是本年度陇川县卫生健康系统在职人数较上年减少；二是本年度减少了边境地区转移支付安排项目补助资金的投入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出342631597.87元。财政拨款安排支出92100597.87元，其中：基本支出85644197.87元，与上年77118727.4元对比增加8525470.47元，主要原因分析本年度基本支出中的工资和各类保险基数较上年有所增加；项目支出6456400.00元，与上年17385000.00对比减少10928600元，主要原因分析本年度减少了边境地区转移支付安排项目补助资金的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501款下达资金29000元，主要用于行政单位离退休人员的退休费和离退休人员公用经费。

2.2080502款下达资金1140563.64元，主要用于行政单位离退休人员的退休费和离退休人员公用经费。

3.2080505款下达资金6871086.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080801款下达资金110403.6元，主要用于抚恤费支出。

5.2089999款下达资金283772.56元，主要用于工伤保险费。

6.2100101款下达资金2632424.2元，主要用于单位人员工资及公用经费。

7.2100199款下达资金750000.00元，主要用于卫生人才引进和培养、订单定向培养临床医学本科生项目支出。

8.2100201款下达资金12026744.54元，主要用于弥补药品零差率销售的补助及县医院人员工资。

9.2100202款下达资金9648602.46元，主要用于陇川县中医医院在职人员工资等支出。

10.2100301款下达资金2448857.3元，主要用于社区卫生服务中心人员工资及公用经费。

11.2100302款下达资金23783405.28元，主要用于乡镇卫生院人员工资。

12.2100399款下达资金1037900.00元，主要用于基本药物制度以奖代补、离岗乡村医生一次性生活补助、乡村医生补助、卫生院特岗全科医生补助。

13.2100401款下达资金9054636.78元，主要用于疾病预防控制机构人员经费及检测项目试剂耗材经费。

14.2100402款下达资金1397911.50元，主要用于卫生监督机构人员工资及公用经费。

15.2100403款下达资金6757609.48元，主要用于妇幼保健机构的人员工资、高危孕产妇及高危儿童救治。

16.2100408款下达资金342900.00元，主要用于基本公共卫生服务项目补助。

17.2100409款下达资金762000.00元，主要用于重点传染病及艾滋病防治工作。

18.2100410款下达资金300000.00元，主要用于突发公共卫生应急事件处置。

19.2100716款下达资金400000.00元，主要用于计划生育事业发展及人口监测等相关工作。

20.2100717款下达资金1272480.00元，主要用于计划生育宣传员补助。

21.2100799款下达资金1318760.00元，主要用于生育政策补助及计划生育家庭的奖励、计划生育信息员及宣传员正常解聘补偿。

22.2101101款下达资金214852.00元，主要用于职工医疗保险。

23.2101102款下达资金2733204.21元，主要用于职工医疗保险。

24.2101103款下达资金1163398.2元，主要用于公务员医疗补助。

25.2101199款下达资金337698.52元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

26.2101704款下达资金150000.00元，主要用于中医事业发展。

27.2109999款下达资金23400.00元，主要用于建档立卡家庭医生签约服务个人缴费补助。

25.2210201款下达资金5108987.00元，主要用于在职人员公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目121个，政府采购预算总额31842626.00元，其中：政府采购货物预算31842626.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县卫生健康局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87900.00元，较上年129400.00元减少41500.00元，下降32.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县卫生健康局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县卫生健康局部门2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年31000.00元减少27000.00元，下降87.1%，国内公务接待批次为10次，共计接待68人次。

增减变化原因主要是我部门严格遵守厉行节约，逐年压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县卫生健康局部门2025年公务用车购置及运行维护费为83900.00元，较上年98400.00元减少14500.00元，下降14.74%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费83900.00元，较上年98400.00元减少14500.00元，下降14.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为37辆。

增减变化原因主要是我部门严格遵守厉行节约，逐年压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县卫生健康局部门2025年机关运行经费安排190950.00元，与上年197315.00元对比下降6365.00元，主要原因分析本年度压缩在职公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县卫生健康局部门资产总额788546557.77元，其中，流动资产196229908.9元，固定资产165096255.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程423437058.04元，无形资产3783334.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加57824030.14元，其中固定资产增加32000184.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400531800111

 [附件：陇川县卫生健康局部门2025年预算公开]