陇川县人民医院2023年度部门决算公开

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陇川县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县人民医院是集医疗、教学为一体的县域内唯一一所非营利性二级甲等综合医院，主要承担着全县及周边乡镇、境外人员的医疗救治，部分公共卫生、预防保健、突发公共卫生事件应急保障、救治工作。主要开展普外、胸外、骨外、妇产科、泌尿外科等手术，是新型农村合作医疗、城镇职工及居民医疗保险定点医疗机构。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年门诊病人338647人，出院人数15450人。引进开展腹腔镜微创手术、腹腔镜妇科微创手术及上海市第一人民医院的对口支援等。医院始终坚持以病人为中心，全心全意为人民服务的宗旨，以患者满意、社会满意、群众满意为终极目标，打造优质技术、优良服务的品牌医院，为当地各族人民的健康做出应有的贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

全院共设置47个科室，设有临床科室20个：内一科（神经内科组、消化内科组、内分泌组、血液内科组）；内二科（感染性疾病科）；内三科（呼吸内科组、心血管内科组、肾病学组、血液透析组、心电诊断组）；血液透析室；儿科（新生儿组、普儿组）；骨科（神经外科组、脊柱外科组、关节外科组、创伤外科组）；普通外科（普通外科组，泌尿外科组，胸外科）；妇产科（妇科组，产科组，计划生育科组）；急诊科；重症医学科；麻醉科；眼耳鼻咽喉科（眼科组、耳鼻咽喉科组）；口腔科；中医科；皮肤科；康复医学科；体检科；疼痛科；精神病科；老年病科。医技科室5个：医学影像科、医学检验科、超声科、病理科、药剂科。医辅科室3个：供应室、收费室、120服务中心。职能科室19个：行政办、党办、财务科、医务科、护理部、总务科、感控科、医保科、公共卫生科、信息科、设备科、保卫科、采购科、工会、人事科、质控科、科教科、运营部、绩效办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

陇川县人民医院作为二级预算单位纳入陇川县卫生健康局2023年部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民医院2023年末实有人员编制170人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制170人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。

年末其他人员292人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员31人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民医院2023年度收入合计16900.39万元。其中：财政拨款收入2849.40万元，占总收入的16.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入12031.48万元（含教育收费0.00万元），占总收入的71.19%；其他收入2019.52万元，占总收入的11.95%。与上年相比，收入合计增加4949.78万元，增长41.42%。其中：财政拨款收入增加1002.52万元，增长54.28%；事业收入增加1961.19万元，增长19.48%；其他收入增加1986.07万元，增长59.39%。主要原因是：一、财政拨款收入增加大力支持公立医院能力提升，减轻医院负担。二、事业收入增加主要原因疫情放开门诊人次和住院人次增加。三、其他收入增加主要原因包含医共体医保资金。

二、支出决算情况说明

陇川县人民医院2023年度支出合计15505.24万元。其中：基本支出13912.77万元，占总支出的89.73%；项目支出1592.47万元，占总支出的10.27%；与上年相比，支出合计增加3563.57万元，增长29.84%。其中：基本支出增加2558.36万元，增长22.53%；项目支出增加1005.20万元，增长171.16%；主要原因是：一、基本支出增加原因工资基数增加医务人员待遇提高，卫生材料和药品费增加，其他公用经费增加。

二、项目支出增加原因是财政拨款与支出力度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县人民医院单位机构正常运转的日常支出13912.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5640.83万元，占基本支出的40.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8271.93万元，占基本支出的59.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1592.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务支出1.24万元，主要用于英才兴边培养专项经费。

2.其他公立医院支出572.76万元，主要用于科室专用设备购置。

3.基本公共卫生服务项目40万元，主要用于基本公共卫生服务工作、各类传染病监测防治、艾滋病防治、精神病、妇幼卫生等重大公共卫生工作支出。

4.重大公共卫生服务541.42万元，主要用于基础设施建设456万元。

5.其他卫生健康支出97.15万元，主要用于卫生健康人次培养、科室设备购置等。

6.突发公共卫生事件应急处理298.69万元，主要用于医院发展应急处理设备。

7.其他卫生健康管理事务支出28.47万元，主要用于医共体医院出差等支出。

8.廉租住房12.74万元。医院提供给职工出租房给周边设施维修维护等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2849.40万元，占本年支出合计的18.38%。与上年相比增加1002.52万元，增长54.28%，主要原因是其他卫生健康支出、其他卫生健康管理事务支出、其他公立医院支出明显增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于赵美伟、王德自“英才兴边”计划六个优秀人才选拔培养专项经费；

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出33.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出、机关事业单位失业保险；

9.卫生健康（类）支出2795.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.10%。主要用于人员工资1199万元、其他公立医院支出572万元、重大公共卫生服务456万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出19.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于住房改革支出、住房公积金、购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因用项目经费支付公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用项目经费支付公务接待费。主要是本年度公务接待费是医共体支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医共体中心开展2022年县域内居民医疗保障资金打包付费评审餐费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（……相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位属于差额拨款单位，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县人民医院资产总额16195万元，其中，流动资产8025万元，固定资产7532万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程534万元，无形资产104万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2132万元，其中固定资产增加583万元。处置房屋建筑物3609.49平方米账面原值571万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1934.15万元，其中：政府采购货物支出660.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1274.04万元。授予中小企业合同金额1891.42万元，其中：授予小微企业合同金额1891.42万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531800101111

 [附件] : 陇川县人民医院2023年度部门决算公开表20241022095030804

 [附件] : 陇川县人民医院2023年度国有资产使用情况表20241022095030804

 [附件] : 陇川县人民医院2023年度部门绩效自评表20241022095030804