陇川县疾病预防控制中心2022年度部门决算

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陇川县疾病预防控制中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

   

 

第一部分  陇川县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、传染病疫情及突发公共卫生事件

⑴ 控制传染病疫情，甲乙类传染病呈逐年下降的趋势。

⑵ 参与突发公共卫生事件报告与处置。

2、继续实施国家基本公共卫生服务项目，逐步提升服务能力和水平

3、重点传染病防控

⑴ 认真落实地方病防治工作。一是加强鼠疫监测和防治工作。二是组织开展灭鼠工作。三是积极开展碘缺乏病防治工作。四是积极推动狂犬病监测与防治工作，降低狂犬病危害。

⑵ 霍乱防治监测。

⑶ 疟疾和登革热等传媒传染病防治。

⑷ 麻风病防治。

⑸ 艾滋病性病监测与防治。一是加大监测力度，严格落实告知、监测、随访等干预措施。二是持续开展性病防控工作。

4、卫生检验工作

开展食源性监测及公共场所从业人员健康体检。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：中心办公室、财务科、慢性非传染病防治科、健康教育科、公共卫生科、急性传染病防治科、艾滋病性病防治科、免疫规划科、地方病防治科、卫生检验科、美沙酮门诊。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：陇川县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心2022年度收入合计13,544,538.59元。其中：财政拨款收入13,090,953.59元，占总收入的96.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入453,585元（含教育收费0元），占总收入的3.35%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的21,504,264.32元相比，收入合计减少7,959,725.73元，下降37.01%。其中：财政拨款收入与上年的15,835,028.16元相比减少2,744,074.57元，下降17.33%。上级补助收入0元，与上年一致；事业收入与上年的5,669,236.16元相比减少5,215,651.16元，下降92%。经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因是：一是2022年度“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”比2021年减少5,000,000元；二是2021年我中心开展核酸检测并收取相应费用，收到的核酸检测费多，2022年我中心不对外开展核酸检测，不收取费用，2022年收到的核酸检测费为2021年各医疗卫生机构未结清的款项，所以事业收入较上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心2022年度支出合计14,465,024.41元。其中：基本支出11,455,707元，占总支出的79.2%；项目支出3,009,317.41元，占总支出的20.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年的20,985,541.30相比，支出合计减少6,520,516.89元，下降31.07%。其中：基本支出与上年的12,368,746.15相比减少913,039.15元，下降7.38%。项目支出与上年的8,616,795.15相比减少5,607,477.74元，下降65.08%。上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。支出减少的主要原因是：一是职工基本医疗保险费率调整，由原来的8.5%调至5%，职工基本医疗保险缴费支出较上年大幅下降；二是2022年度基本公共卫生直达资金、重大公共卫生中央资金及疾控机构能力提升资金的支出都比2021年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出11,455,707元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,182,164.58元，占基本支出的88.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,273,542.42元，占基本支出的11.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,009,317.41元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年下达基本公共卫生服务项目资金1,236,062.23元。下达重大公共卫生服务项目资金1,611,278.21元。下达突发公共卫生事件应急处理资金43,119.00元。下达县乡爱国卫生工作（含健康教育及病媒生物防治）资金40,000.00元。

相关工作完成情况：1. 2022年老年人健康体检全年实际完成值100%；高血压患者全年实际管理13057人，糖尿病患者全年实际管理3486人。2.完成适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%以上指标（实际完成99.19%）。3.血检1750张，血片复检175张，主动侦查21次，哨点医院监测11个。督导18次，年会1次。开展伊蚊密度监测（BI法，5-11月每月2次，其余每月1次）。4.城市饮用水水质监测任务完成率100%。5.开展8-10岁学生甲状腺B超、食盐、尿碘 230份及孕妇食盐、尿碘采样100份。对该9个乡镇的目标人群进行碘缺乏病知识宣传。6.艾滋病免费抗病毒治疗任务、抗病毒治疗覆盖率、艾滋病高危人群检测比率、艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例都已完成。7.2022年开展肿瘤登记的乡镇覆盖率指标全年实际完成值100%；开展死因监测乡镇覆盖率指标全年实际完成值100%。死因监测规范报告率全年实际完成值100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出13,090,953.59元，占本年支出合计的90.5%。与上年的17,276,961.91元相比减少4,186,008.32元，下降24.23%，主要原因是：一是职工基本医疗保险费率调整，由原来的8.5%调至5%，职工基本医疗保险缴费支出较上年大幅下降；二是2022年度“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”比2021年减少5,000,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出978,990.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于：事业单位离退休支出及机关事业单位五险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出11,603,901.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于：①县乡爱国卫生工作（含健康教育及病媒生物防治）支出；②我单位在编职工的基本工资、奖金、津贴、绩效及临聘人员的工资和保险支出；③基本公共卫生服务项目相关支出；④重大公共卫生服务项目相关支出；⑤突发公共卫生事件应急处理相关支出。⑥职工医保相关支出。

3.住房保障（类）支出508,061元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于：在职在编人员住房公积金单位部分支出及单位退休人员购房补贴款。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为229,977.88元，完成年初预算的114.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算229,737.88元，占总支出决算的99.9%；公务接待费支出决算240元，占总支出决算的0.1%，具体是国内接待费支出决算240元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为229,977.88元，完成年初预算的114.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为229,737.88元，完成年初预算的164.10%；公务接待费支出决算为240元，完成年初预算的0.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新冠疫情严重，中心外出采样、流调等疫情处置任务频繁，公务用车运行维护费较上年大幅增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的80,188.12元增加149,789.76元，增长186.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算比上年的78,663.12元增加151,074.76元，增长192.05%；公务接待费支出决算比上年的1,525.00元减少1,285元，下降84.26%。主要原因：一是2022年疫情严重，中心外出采样、流调等疫情处置任务频繁，公务用车运行维护费较上年大幅增加；二是2022年新冠疫情严重，公务接待次数较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于中心各科室下乡考核、外出采样、流调等疫情处置任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公卫下乡考核发生接待2批次接待人次6人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县疾病预防控制中心资产总额35,655,817.90元，其中，流动资产10,511,549.68元，固定资产24,530,936.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产613,332.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的26,349,230.33元相比，本年资产总额增加9,306,587.57元，其中固定资产与上年的17,446,561.22元相比增加7,084,375.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,675,890元，其中：政府采购货物支出420,890元；政府采购工程支出2,255,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,675,890元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400531800301111