陇川县卫生监督大队2022年度部门决算

 [附件: 陇川县卫生监督大队2022年部门决算公开表20231011052903544] 

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陇川县卫生监督大队2022年度部门决算

目录

第一部分陇川县卫生监督大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县卫生监督大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县卫生监督大队在上级卫生健康行政主管部门的领导下，开展医疗机构卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生等卫生监督管理服务，受陇川县卫生健康局委托，行使卫生行政执法工作，协助上级卫生主管部门开展卫生许可，受理卫生行政许可申请并组织现场验收，有关工程卫生监督服务工作，卫生法治宣传，为公共卫生提供卫生监督执法服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、医疗卫生监督工作情况

开展医疗机构现场审核等工作,依法进行卫生行政监督,进一步规范医疗机构执业行为，加强消毒产品监管，预防和控制感染性疾病的传播，保障人体健康,贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，防止传染病爆发流行，加强医疗机构和学校、托幼机构的管理,严厉打击集贸市场流动牙医摊点，效果显著。认真做好麻醉药品和精神药品监督检查及信息上报工作,加强疫苗流通和预防接种管理卫生监督工作,认真开展放射卫生监督检查工作,开展医疗废物处置执法监督。

2、公共场所、学校卫生、生活饮用水等卫生监督工作情况

根据省、州、县卫生健康主管部门和州卫生监督局相关文件的要求，结合陇川县的实际情况，对辖区内公共场所卫生许可持证情况、从业人员健康证和HIV检测持证情况、客用物品的更换、清洗、消毒情况等进行监督检查。对供水单位进行相关卫生监督服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、医疗科、综合科、许可科、稽查科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县卫生监督大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县卫生监督大队2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县卫生监督大队2022年度收入合计2,201,324.72元。其中：财政拨款收入2,201,324.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加271,014.36元，增长14.04%。其中：财政拨款收入增加271,014.36元，增长14.04%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入元，与上年一致。收入增长的主要原因是卫生监督机构人员工资等收入增加247206.07元，公积金、养老保险等其他缴费收入增加23808.29元。

二、支出决算情况说明

陇川县卫生监督大队2022年度支出合计2,201,324.72元。其中：基本支出1,778,814.81元，占总支出的80.81%；项目支出422,509.91元，占总支出的19.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加119,038.24元，增长5.72%。其中：基本支出增加233,845.89元，增长15.14%；项目支出减少114,807.65元，下降21.37%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。基本支出增加的原因为养老保险、公积金等支出增加，以及卫生监督机构人员工资支出增加。项目支出减少的主要原因是基本公卫项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机构运转的基本支出为1,778,814.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,605,814.81元，占基本支出的90.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,000元，占基本支出的9.73％。人均公用经费支出为15727元，主要由公用经费及监督检查经费组成。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障特定事业发展目标及专项业务工作的经费支出为422,509.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出及开展工作情况，专项业务工作经费支出422509.91元，主要用于开展基本公卫服务卫生监督协管工作，其中：卫生监督协管人员工资经费支出222621.59元、基本公共卫生监督季度巡查差旅费支出59060.00元、卫生监督协管培训支出1750.00元、卫生监督全覆盖检查公务用车费支出27691.23元、基本公卫办公费及宣传印刷费支出111387.09元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县卫生监督大队2022年度一般公共预算财政拨款支出2,201,324.72元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加119,038.24元，增长5.72%，主要原因为公共场所、医疗机构、学校卫生、生活饮用水等监督检查支出增加，以及人员工资、养老保险、公积金、医疗保险等支出增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出159,355.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于在编在岗人员的养老保险单位交部分。

2.卫生健康（类）支出1,928,341.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.6%。主要用于人员工资、公用经费等经费支出。

3.住房保障（类）支出113,628元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于交纳公积金单位交部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为28,236.33元，完成年初预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算27,776.33元，占总支出决算的98.37%；公务接待费支出决算460元，占总支出决算的1.63%，具体是国内接待费支出决算460元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县卫生监督大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为28,236.33元，完成年初预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为27,776.33元，完成年初预算的55%；公务接待费支出决算为460元，完成年初预算的1.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行“三公”经费厉行节约制度，缩减三公经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加697.75元，增长2.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1,007.75元，增长3.76%；公务接待费支出决算减少310元，下降40.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是同比上年同期工作，公共场所、医疗机构等卫生监督巡查频次增加，公务用车运行维护费用支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗卫生监督检查等发生接待4批次接待人次10人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县卫生监督大队2022年机关运行经费支出173,000元，比上年增加15,629.08元，增长9.93%,主要原因分析为公共场所、医疗机构等卫生监督检查差旅费用增加。部门机关运行经费主要用于卫生监督日常办公用品、耗材、车辆运维、差旅费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县卫生监督大队资产总额3422379.23元，其中，流动资产8014.48元，固定资产3414364.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，固定资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,280元，其中：政府采购货物支出19,280元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531800401111