陇川县卫生健康局部门2022年度部门决算

 [附件: 陇川县卫生健康局部门2022年度部门决算] 

监督索引号53312400531801000

陇川县卫生健康局部门2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和云南省、德宏州、陇川县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协助配合建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心相关工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导陇川县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年陇川县卫生健康局主要工作开展情况及主要事业成效：1.基本药物制度实施及基层医疗机构正常运行；2.积极推进公立医院改革；3.公共卫生服务统筹全面推进；4.加快推进中医药工作；5.认真开展医疗卫生监管和食品安全工作，推进医疗纠纷调解工作及医疗保险制度；6.更加深入地推进防治艾滋病工作；7.认真落实“光明工程”、“妇幼健康计划”、“无偿献血”等惠民项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：县爱卫办、综合办、规划发展与信息宣传股、法规监督管理与职业健康股（行政审批股）、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室）、健康产业发展与老龄健康股、中医科教股、防治艾滋病股。所属单位14个，分别是：

1.陇川县卫生健康局（本级）

2.陇川县卫生监督大队

3.陇川县人民医院

4.陇川县疾病预防控制中心

5.陇川县妇幼保健院

6.陇川县户撒乡中心卫生院

7.陇川县中医医院

8.陇川县城子镇中心卫生院

9.陇川县景罕镇卫生院

10.陇川县清平乡卫生院

11.陇川县王子树乡卫生院

12.陇川县勐约乡卫生院

13.陇川县护国乡卫生院

14.陇川县章凤镇社区卫生服务中心

（二）决算单位构成

纳入陇川县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.陇川县卫生健康局

2.陇川县卫生监督大队

3.陇川县人民医院

4.陇川县疾病预防控制中心

5.陇川县妇幼保健院

6.陇川县户撒乡中心卫生院

7.陇川县中医医院

8.陇川县城子镇中心卫生院

9.陇川县景罕镇卫生院

10.陇川县清平乡卫生院

11.陇川县王子树乡卫生院

12.陇川县勐约乡卫生院

13.陇川县护国乡卫生院

14.陇川县章凤镇社区卫生服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县卫生健康局2022年末实有人员编制619人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制599人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人2人），事业人员627人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员319人（离休0人，退休319人）。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆21辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县卫生健康局部门2022年度收入合计385691651.39元。其中：财政拨款收入237703703.29元，占总收入的61.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入146953699.13元（含教育收费0元），占总收入的38.11%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1034248.97元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计减少60109273.4元，下降13.49%。其中：财政拨款收入减少53271302.85元，下降18.31%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入减少6338872.74元，下降4.14%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少499097.81元，下降32.55%。主要原因是：一是疫情防控补助收入较上年降低17425679.28元；二是受疫情影响，各医疗机构医疗收入较上年降低60109273.4元。

二、支出决算情况说明

陇川县卫生健康局部门2022年度支出合计443300063.79元。其中：基本支出229387046.89元，占总支出的51.75%；项目支出213913016.9元，占总支出的48.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少88124343.28元，下降16.59%。其中：基本支出增加5008348.27元，增长2.24%；项目支出减少93132691.55元，下降30.34%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析：一是本年减少了陇川县中医院业务综合楼减少项目经费的支出19602000元；二是减少了疫情防控补助资金的支出87078837.17元；三是减少了陇川县人民医院外科综合楼和后勤综合楼减少项目的支出17932449.69元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229387046.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出120040880.14元，占基本支出的52.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109346166.75元，占基本支出的47.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213913016.9元。其中：基本建设类项目支出14337409.50元。具体项目开支及开展工作情况：医疗救治能力提升项目资金和公立医院综合改革项目18405962.53元、基本药物制度及卫生院能力建设5890626.96元、公共卫生服务项目122984112.85元、计划生育家庭的奖励2495680元、县医院外科综合楼建设项目及县妇幼儿童保健综合楼建设项目58875397.22元、卫生健康其他项目支出5261237.34元，主要开展县级医共体建设、基本公共卫生服务项目、重点传染病防控、基本药物制度建设、疫情防控、县医院外科综合楼建设、县妇幼保健综合楼建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出237788317.02元，占本年支出合计的53.64%。与上年相比减少72909977.23元，下降23.47%，主要原因分析：一是陇川县中医院业务综合楼支出减少19602000元；二是疫情防控补助资金支出较上年减少87078837.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出897003.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于陇川县保健院综合楼建设项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出9858901.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于退休公用支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤和殡葬支出；

3.卫生健康（类）支出223110439.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.83%。主要用于在职人员基本工资、人员经费及公用经费支出；县级公立医院人员经费、医疗服务相关项目支出；乡镇卫生院人员经费支出、基本药物制度补助支出、基层能力提升项目支出；乡镇卫生院人员经费支出、基本药物制度补助支出、基层能力提升项目支出；疾控、妇幼、卫生监督、人员经费支出、基本公共卫生项目支出、重大公共卫生项目支出；人口计生事业支出、计划生育家庭奖励支出、计划生育意外伤害保险支出；疾病应急救治支出；建档立卡家庭医生签约补助支出等；

4.住房保障（类）支出3921972.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于住房公积金的缴纳及廉租住房的维护、管理费用；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为560000元，支出决算为287977.58元，完成年初预算的51.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算280777.58元，占总支出决算的97.5%；公务接待费支出决算7200元，占总支出决算的2.5%，具体是国内接待费支出决算7200元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为560000元，支出决算为287977.58元，完成年初预算的51.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为280777.58元，完成年初预算的80.22%；公务接待费支出决算为7200元，完成年初预算的3.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行厉行节约，缩减三公经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加158307.13元，增长122.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加171177.13元，增长156.19%；公务接待费支出决算减少13500元，下降65.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是由于疫情防控工作需要，公务用车使用频次增加；二是部分公务用车老旧，公务用车修理费用增加，导致公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于医疗卫生事业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导检查和调研卫生计生防艾工作发生接待21批次接待人次125人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县卫生健康局部门2022年机关运行经费支出539116.4元，比上年增加33207.88元，增长6.57%,主要原因分析本年在职人员较上年有所增加，故在职公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费46366.62元、物业管理费24000元、差旅费18280.98元、公务接待费460元、劳务费1831.12元、工会经费133229.28元、福利费3760元、公务用车运行维护费21337.47元、其他交通费用280350元、其他商品服务支出9,500.93元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县卫生健康局部门资产总额839203000.31元，其中，流动资产218359526.71元，固定资产281112241.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程338978790.81元，无形资产752440.94元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65482675.02元，其中固定资产增加32833193.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45742102.4元，其中：政府采购货物支出38767262.4元；政府采购工程支出4595000元；政府采购服务支出2379840元。授予中小企业合同金额42532699.4元，占政府采购支出总额的92.99%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531801111